元阳县地震局2019年度部门决算

监督索引号53252800641901000

目录

   第一部分  元阳县地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。部门职能属于一般公共服务及事业行业服务。报表类型为单户录入表。

元阳县地震局承担全县的震监测预报、震灾防御、地震应急救援等工作职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.进一步加大防震减灾知识教育宣传力度，以摆摊设点、讲座、播放地震科普知识片、发放地震科普知识手册、地震应急演练等形式，采取“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”进行教育宣传常态化，不断提高防震减灾意识和应对地震灾害的能力。

2.进一步加强建设工程抗震设防要求管理工作，认真贯彻执行《元阳县建设工程抗震设防要求管理实施细则》，加强对新建、改建、扩建建设工程进行监管，提高建筑工程的抗震性能。

3.进一步加强队伍建设，对全县地震群测群防队伍，开展以会代训、观看地震科普宣传教育片、地震应急演练观摩等活动，努力建设高素质的防震减灾工作队伍。

4.认真做好CO2观测点、温泉水温观测等监测工作，认真做好月会商和年度趋势会商工作。同时，积极向上级地震部门争取地震监测设施建设，不断健全监测手段。

5.加快推进地震监测台站建设项目，进一步夯实地震监测基础。元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目装修竣工后，尽快安装多分量地震观测设备。配合抓好地震烈度速报与预警工程项目，建设成1个基准台、4个一般台及1所预警示范学校。

6.按照州政府要求，加强领导，采取有效措施，认真完成2019年防震减灾考核目标任务，促进元阳防震减灾事业又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县地震局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县地震局部门2019年度收入合计736,392.28元。其中：财政拨款收入736,392.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少5.33%，主要原因分析：地震群测群防人员补助经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县地震局部门2019年度支出合计605,891.28元。其中：基本支出605,891.28元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少29.22%，主要原因分析：地震灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目主体工程已完工减少了支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605,891.28元。与上年对比减少29.22%，主要原因分析：地震灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目主体工程已完工减少了支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出605,891.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.22%，主要原因分析：地震灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目主体工程已完工减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于派出驻村扶贫工作队员相关生活补助。 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出52,336.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于单位在职工养老保险、职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出540,055元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及商品和服务支出。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83000元，支出决算为21,722元，完成预算的26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,650元，完成预算的17.65%；公务接待费支出决算为7,072元，完成预算的8.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加716元，增长3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增长4,875元，增长49.87%；公务接待费支出决算减少4,159元，下降37.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务车车辆老化维修费增多；厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,650元，占67.44%；公务接待费支出7,072元，占32.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,650元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,650元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,072元。其中：

国内接待费支出7,072元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防灾减灾宣传、地震勘测等相关工作，产生的接待11批次77人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县地震局部门2019年机关运行经费支出0元。与上一年对比持平。主要原因是本单位无此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县地震局部门资产总额320,154.7元，其中，流动资产253,343.83元，固定资产66,810.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237,000.66元，其中;流动资产减少4,111.53元，固定资产减少232,889.13元,主要原因是，固定资产折旧摊销。对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800641901111