元阳县总工会2019年度部门决算

监督索引号53252800171101000

目录

   第一部分  元阳县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥粱和纽带。依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

1、在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2、做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全州各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4、根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责， 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6、依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7、依照《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化职工引导教育，把握工会工作正确政治方向

坚持不懈强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省第十二次工代会、州第九次工代会、县第十二次党代会以及各级党的群团工作会议精神，通过党组中心组理论学习、以会代训、教授党课等多种形式，坚持第一时间传达学习党中央各项决策部署并贯彻落实到工会工作全过程。充分发挥工会组织的引导作用，引导广大职工和工会干部加深对党中央治国理政新理念新思想新战略的认识，进一步统一思想，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威。深化“中国梦·劳动美”主题教育活动，在全县职工中广泛开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”等活动，积极践行社会主义核心价值观，激励广大职工紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结引领广大职工群众坚定不移永远跟党走。2019年3月，积极开展以“逐梦新时代·巾帼绽芳华”为主题的全国第七届“书香三八”读书活动，组织了教育局、供电公司等2000余名女职工参加读书活动，并推荐女职工的“读书征文”30篇、“书画作品”1幅、“摄影作品”19张、“演讲视频作品”4个参加州级评选活动。通过开展读书活动，传递阅读精神，提升阅读兴趣，培养阅读习惯，提高了女职工的阅读能力和综合素质。使广大职工通过阅读拥有更多的幸福感和获得感，充分展示元阳县广大干部职工健康向上的精神风采；5月，举办了元阳县“红土地之哥”演讲比赛，并选派1名选手参加全州演讲比赛。

2、强化建功立业活动，提升职工队伍整体素质

坚持把促进发展作为工会根本任务，以开展劳动竞赛和技能竞赛活动为抓手，以“四争四促”为目标，深入推进“一活动一工程”，在全县广泛开展了内容丰富、形式多样、各具特色的群众性建功立业活动，掀起了当先锋作贡献的热潮。

（1）开展竞赛活动，增强职工创造活力。围绕全县经济社会发展、精神文明建设、和谐文化建设、职工素质提升等目标，紧扣产业发展、脱贫攻坚、生态文明建设、“五网”基础设施建设等重点工作，组织全县广大职工群众开展“四争四促”劳动竞赛、岗位练兵、技术比武、合理化建议等活动。2019年1-3月，组织开展了元阳英茂糖业有限公司劳动竞赛活动；2019年组织开展全县以“当好主力军、践行新理念、建功‘十三五’”农村C、D级危房改造劳动竞赛活动，为进一步贯彻落实打赢打好我县脱贫攻坚战，加快推进全县农村C、D级危房改造工作，充分发挥工会组织及广大职工队伍主力军作用，调动各乡镇和施工队伍的主动性和积极性，以安全、优质、高效圆满完成工程项目建设。

（2）深化技能培训，提高职工创新能力。强化职工素质建设，提高职工再就业能力，组织职工积极参加技能培训。今年以来，组织在各企业和城区下岗失业职工、困难职工、返乡农民工进行技术技能培训。在英茂公司、华西黄金公司主要针对企业生产需要主要培训了以安全生产为主要内容的安全技能培训，在下岗失业职工、困难职工、返乡农民工中主要针对他们的需要组织开展了农富产品生产技能和家畜养殖技能培训。为使困难职工家庭早日实现脱困，我们与元阳一乘驾校合作，为困难职工家庭免费培训驾驶技能，目前第一批学员即将毕业取得驾驶证。

（3）弘扬劳模精神，强化劳模服务水平。大力弘扬劳模精神，我县开展了第二届劳模评选工作，通过高质量评比产生10名劳动模范，增添了元阳县劳模助力脱贫攻坚服务团。于5月召开了元阳县第二届劳动模范表彰大会，宣传“劳模光荣、劳动伟大”的时代精神，营造了学习劳模、关心劳模、崇尚劳动、尊重劳动的浓厚氛围。

3、强化基层工会建设，夯实工会组织建设基础

以开展基层工会建设“落实年”活动为契机，坚持基层工会经审组织、女职工组织与基层工会组建“三同时”原则，大力加强基层工会组织建设，确保非公有制企业工会组织组建工作实现新突破。截止2019年10月，全县共有基层工会组织392个、会员10742人，其中会员25人以上的110个，100人以上的24个，200人以上的4个。工会组建率和职工入会率分别达91.42%、98.28%；建立经审组织、女职工组织各392个，覆盖率均达100%，认真开展基层工会“六有”建设工作，目前，已完成119家，建设率达62%。2019年5月，召开了元阳县工会第八次代表大会，总结了过去五年的工作，安排今后五年的一系列工会工作。全面了解和掌握全县工会工作情况，深入分析和解决工作中存在的困难和问题。6月份以来，按照省、州总工会的安排部署，元阳县总工会迅速行动，准确把握政策导向，以“服务会员、服务企业、服务行业”为准则，全力推进货车司机等八大群体入会工作。制订了《元阳县推进货车司机等八大群体入会工作方案》，成立了以县人大常委会副主任、县总工会主席为组长的领导机构。制作了《宣传册》，同时，走访八大群体企业，讲解宣传工会组建的重要意义和作用，切实打消企业负责人的思想顾虑，一定程度上调动了企业建会和职工入会的积极性、主动性，货车司机等八大群体建会入会工作正在进行中。

4、强化职工维权服务，促进劳动关系和谐稳定

切实加强对构建和谐劳动关系工作领导，以建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系为目标，实现了“企业发展、劳动关系、生态环境、社会责任、企业文化”全面和谐。

（1）着力加强工资集体协商工作。在企业广泛开展工资集体协商要约行动，认真指导职工与企业签订劳动合同，大力推行平等协商集体合同制度。2019年，全县签订集体合同和工资集体协议续签订率达91%，覆盖企业101家，覆盖职工2371人。开展履行《红河州女职工专项集体合同》的自查工作。要求基层女职工组织认真贯彻落实中央关于健全劳动关系协商机制、消除性别歧视指示，以推动男女职工机会、权利和待遇平等为重点内容，督促基层女职工组织推动将性别平等纳入集体合同和女职工权益保护专项集体合同内容，纳入用人单位人力资源管理等相关工作制度，建立健全性别平等工作机制。在自查工作中，协调解决 xx单位女工干部反映女职工生育休假期间被安排下乡问题1件，依法维护女职工的特殊利益。

（2）切实加强企事业民主管理工作。加强职工代表大会制度建设，全县已建工会组织的公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖，非公有制企业厂务公开、职代会建制率达85%以上，保障了职工知情权、参与权、监督权。

（3）积极加强工会劳动法律监督工作。深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，扎实开展基层工会劳动法律监督委员会组建工作，25人以上企业成立基层工会劳动法律监督委员会23个，已建劳动法律监督委员会的企业数与25人及以上建会的企业工会组织数的比率达85%。

（4）大力加强安全生产信访维稳工作。制定了《元阳县总工会2019年度安全生产实施方案》，配合安监部门开展经常性安全检查和重大安全事故调处工作，多层面、全方位维护职工合法权益的新格局初步形成。以“安康杯”竞赛为载体，推动落实工会劳动保护管理工作，2019年，重点推进了全县共11家企事业单位参加了全国“安康杯”竞赛活动。

（5）全力加强职工维权服务工作。着力推进职工服务中心转型升级和职工驿站建设工作，紧紧围绕“救助、维权、服务”三位一体的工作思路，以提升工会服务职工的能力和水平为主线，转变工作职能，完善服务机制，拓展服务领域，形成“6+X”服务站模式，着力提升职工服务中心工作。积极开展“送温暖”慰问活动，2019年，共慰问困难职工196人次，发放慰问金26.46万元，慰问实现建档困难职工全覆盖。认真开展职工医疗互助活动，为广大职工在基本医疗保障的基础上筑起了第二道医疗保障线。第十五期职工医疗互助活动有175个单位 11411名职工参与，共收缴互助金136.9020万元，其中新增职工人数538人。截至目前，第十五期职工医疗互助活动共补助619人次，发放补助金38.1389万元。大力组织开展夏日阳光就业行动，组织7名（建档1名）职工（农民工）家庭子女参加大学毕业生考前就业培训。组织一线职工参加疗休养共3期19人。以“江苏昆山市建立娘家人服务站成立”为契机，扎实推进“娘家人”服务站点建设，为在外务工的元阳籍务工人员提供维权、教育引导、素质提升培训等服务。

5、强化精准脱贫措施，着力解决群众实际困难

（1）扎实推进解困脱困工作。按照上级工会和县委、县政府对困难职工解困脱困工作的决策部署，坚持“统筹协调、突出重点、分级负责、精准聚焦”的原则，建立“党委领导、政府主导、工会牵头、部门联动、社会参与”的工作体制，全力推进全县困难职工解困脱困工作。2018年元阳县困难职工解困脱困125户，截至目前，全县有全国级建档困难职工家庭98户，进一步健全完善结对帮扶机制，“部门一帮多”、“结对一帮一”的解困脱困帮扶网格机制得到进一步提升。2019年，召开了元阳县2019年城市困难职工解困脱困领导小组工作会，专题研究2019年解困脱困工作并安排部署，要求挂包责任人深入困难职工户中进一步准确掌握了解困难职工基本情况，印发了《元阳县进一步加强“部门一帮多”、“结对一帮一”挂包帮城镇困难职工帮扶工作的实施意见》到各基层工会，并建立完善了城市困难职工解困脱困电子档案和纸质档案动态管理工作。

（2）切实推进精准脱贫工作。结合本单位和挂联村实际情况，制定了《元阳县总工会2019年“挂包帮”“转走访”工作计划》，实现主要领导挂乡，干部驻村、职工结对帮扶的长效机制。主要领导挂钩联系小新街乡，机关9名干部职工挂钩帮扶黄茅岭乡夕欧村63户贫困户252人。切实履行挂联干部的职责，深入村、组宣传国家法律知识和党的方针政策，了解社情民意及贫困户的生产生活状况和实际困难，制定帮扶措施，实施精准扶贫。2019年，共开展入村走访12次，对挂联建档立卡户进行了慰问。

6、强化工会自身建设，提升工会整体服务水平

（1）着力推进工会改革工作。紧紧围绕职工普遍关心、关注的热点问题和工会自身存在的突出问题，从干部管理、运行机制和支撑保障等方面进行重点改革，按照《元阳县总工会改革方案》和《元阳县总工会改革任务分解表》要求，着力推进工会改革各项工作。

（2）全面加强党组织建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，干部职工责任意识进一步增强，工作作风进一步转变，思想政治素质和工作效率进一步提高。2019年1月，召开县总工会党组2019年度专题民主生活会。党建工作：压实党建主体责任，扎实开展党支部规范化建设工作，年初制定2019年度党建工作计划截止11月底，开展党支部党员教育学习3次、支部主题党日11次、支部党员大会3次、支部委员会11次、讲党课3次。2019年9月，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育部署会，安排部署主题教育工作。组织2次集中学习，扎实开展主题教育活动。

（3）坚持统筹兼顾推进各项工作。积极加强对基层工会的指导和督促，全面实行目标责任制管理，工会工作步入新的发展阶段。全面建立和推行地税代收与财政划拨相结合的工会经费收缴机制，经费收缴数量稳中有升。工会经费审查审计工作进一步加强，工会资产管理进一步规范。重视和加强工会宣传教育和干部职工素质教育工作，不断推进工会工作的健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县总工会部门2019年度收入合计1,596,893.8元。其中：财政拨款收入1,596,893.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加42543.2元，主要原因是本年人员工资增加。

二、支出决算情况说明

元阳县总工会部门2019年度支出合计1,618,233.8元。其中：基本支出1,618,233.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加68541.2元,主要原因是今年较上年增加了慰问金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,618,233.8元。与上年对比增加68541.2元,主要原因是今年较上年增加了慰问经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,618,233.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加68541.2元,主要原因是今年较上年增加了慰问经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,453,946元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出164,287.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73000元，支出决算为1,134元，完成预算的1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,134元，完成预算的1.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,316元，下降67.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,316元，下降67.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,134元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,134元。其中：

国内接待费支出1,134元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚相关工作，产生的接待4批次15人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县总工会部门2019年机关运行经费支出161,760元，与上年对比减少170062元,主要原因是减少了慰问费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县总工会部门资产总额346,959.8元，其中，流动资产255,455.15元，固定资产91,504.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,605.78元，其中;流动资产减少73,005.43元，固定资产减少189,600.35元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,810元,其中：政府采购货物支出34,810元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额34,810元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800171101111