元阳县党史研究和地方志编纂办公室2019年度部门决算

监督索引号53252700149301000 

目录

   第一部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府的领导下，贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。负责收集上报红河州党政数据库相关资料。负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

1、齐心合力，圆满完成机构改革工作。按照全县机构改革工作部署，2019年2月，将县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室整合，组建县党史研究和地方志编纂办公室，作为县委直属事业单位，制定了《元阳县党史研究和地方志编纂办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，完成党支部、工会改选及财务合并、固定资产划转、人员转秉等各项工作，切实加强内部各项制度建设，实现各项工作顺利推进，实现了干部职工齐心合力，圆满完成县史志办机构改革工作。

2、精心组织，认真编纂史书志书工作。元阳县党史研究和地方志编纂办公室始终坚持高起点、高标准的编纂原则，以编纂精品史书志书为目标，细化措施，责任到人，抓好史书志书编纂工作。《元阳年鉴（2018）》《元阳年鉴（2019）》《中共元阳县委执政纪要（2017）》《中共元阳县委执政纪要（2018）》已按照省地方志办和州史志办要求完成出版印刷；认真完成《云南年鉴》《红河州年鉴》相关资料的上报工作；严督实导，着力指导乡镇和部门做好史书志书编纂工作；着力做好地情书籍的征集工作。

3、加强宣传，发挥史志资治作用。与县委组织部、县委宣传部联合下发文件通知，在七一建党节来临之际，认真组织全县各级各部门观看红河州红色短片电影《杜涛》，并列入支部主题党日活动、“万名党员进党校”培训内容，进一步加强了党史党性教育，传承红色基因，激励广大共产党员坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。开展《地方志工作条例》宣传周活动，以宣传栏、QQ群等阵地大力宣传《地方志工作条例》和《云南省地方志工作规定》，着力营造依法修志、翔实编史氛围。向云南民族大学、县委宣传部、县委组织部等单位和个人提供党史、县志及年鉴查阅43人次，发挥史志资治作用。

4、主动作为，积极参与脱贫攻坚大会战。一是认真落实定点扶贫工作责任。及时成立定点扶贫工作领导小组，定期召开脱贫攻坚专题会议，研究解决定点扶贫工作中的困难和问题，多次与挂联村组干部、驻村队员座谈，同心协力做好“爱心超市”建设等脱贫攻坚各项工作，切实增强脱贫攻坚工作的责任感和使命感。二是选优配强驻村队员。选派了一名党员副主任担任新街镇水卜龙村驻村扶贫工作队员，全面参与完成到新街镇水卜龙村脱贫攻坚工作。三是认真开展“挂包帮”“转走访”工作。定期组织干部职工开展入户走访，入户走访前召开会议安排入户走访工作任务，确保入户走访取得实实在在成效。入户走访深入贫困户家里与贫困户亲切交谈，详细了解贫困户的家庭基本情况、帮扶需求，分析致贫原因、制定帮扶措施，撰写完善贫困户贫情分析报告，同时做好政策宣传、收家治家和人居环境提升等工作。2019年，开展入户走访活动12次，走访困难群众2740人次。四是加大经费投入力度。2019年，投入资金共计2.4万元，为所挂联的胜村村委会添置了一台打印机。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县党史研究和地方志编纂办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度收入合计1,268,171.12元。其中：财政拨款收入1,268,171.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加551,156.32元，增长76.87%，主要原因分析：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度收入未含县志办收入。

二、支出决算情况说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度支出合计1,515,192.12元。其中：基本支出1,515,192.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加528,199.32元，增长53.52%，主要原因分析：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度支出未含县志办支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,515,192.12元。与上年对比增加528,199.32元，增长53.52%，主要原因分析：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度支出未含县志办支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,515,192.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加528,199.32元，增长53.52%，主要原因分析：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度支出未含县志办支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,400,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于：基本工资353,339.00元，津贴补贴528,329.00元，奖金27,986.00元，绩效工资40,170.00元，住房公积金94,094.00元，生活补助13,500.00元，奖励金290.00元，商品和服务支出322,201.00元，资本性支出20,580元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出114,703.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费114,403.12元，其他对个人和家庭的补助300元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为11,067.00元，完成预算的13.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,067.00元，完成预算的13.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是： 严格执行厉行节约有关规定 ，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,241.00元，增长12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2018年对比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数与2018年对比，无增减变动；公务接待费支出决算数比2018年增加1,241.00元，增长12.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度支出决算数未含县志办支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,067.00元，占100.00%。具体情况如下：

    1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,067.00元。其中：

国内接待费支出11,067.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级史志部门的调研、各县市史志部门的交流学习、与相关往来单位对接工作业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年机关运行经费支出342,781.00元，与上年对比增加10,006.00元，增长3.01%；主要原因分析：因机构改革，县党史室、县志办两家单位合并，上年度机关运行经费支出未含县志办支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公设备购置等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额341,825.96元，其中，流动资产177,695.67元，固定资产164,130.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341,825.96元，其中：流动资产增加177,695.67元，固定资产增加164,130.29元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值30,669.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额20,580.00元，其中：政府采购货物支出20,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额20,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况