元阳县发展和改革局2019年度部门决算

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目录

   第一部分  元阳县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出元阳县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及县级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“元阳产业技术领军人才”队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

24.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

⑴强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

⑵完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

⑶深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

⑷积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。

⑸以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，完善乡镇级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成县级储备与乡镇储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

⑹加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

⑺加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全州储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全县储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全力推进脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持问题导向、目标导向、对标对表，以严的要求和实的作风，将脱贫攻坚与产业发展、社会民生、基础设施建设等工作同安排、同部署、同推进。落实好扶贫项目“菜单式”管理，鼓励农民建立农村合作社，推进土地承包经营权流转和土地适度规模经营，深入推进产业特色化、规模化、集群化发展。激发“部门实力、干群动力”形成决战脱贫攻坚的强大合力，扎实推进脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。

2.全力编制好《元阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》 工作和“十四五”项目谋划及金点子行动计划。2021-2025年是 “十四五”规划期，为此要认真总结“十三五”取得的成绩、经验、存在的困难问题，做好“十三五”的收官工作，对“十四五”时期的发展机遇、发展思路目标、空间布局与功能定位、主要任务、保障措施等进行认真研究分析，按时完成纲要草案的编制工作。

3.优化产业结构。第一产业稳步发展。围绕红河谷经济开发开放带建设，促进农业产业特色化、规模化、品牌化发展，提升农业集约化、标准化、产业化水平，农业供给侧结构性改革取得成效。在持续巩固提升传统产业的基础上；发展以板蓝根、重楼为主的生物医药大健康产业、稻鱼鸭、梯田红米等特色产业。第二产业转型升级。以工业园区建设为重点，加快培育工业经济新增长点，促进全县工业经济转型增效。第三产业提质增效。快速推进元阳哈尼梯田小镇项目建设，大力发展哈尼梯田旅游业，发挥哈尼梯田旅游产业支撑第三产业发展的主力军作用。

4.全力招商引资。落实招商引资优惠政策，改善对外开放和投资环境，提高服务质量，提高招商项目履约率、开工率、资金到位率和投产率，依托世界文化遗产、梯田红米、热区土地等资源优势，按照“招商引资、招才引智、招科引技”思路，实现“走出去”和“请进来”良性互动。

5.加强价格监管，营造良好的消费、投资环境。做好结构调整、节能减排、服务发展、体制改革等方面的深入研究，及时提出针对性的措施和建议，为县委、县政府重大决策提供参考。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

6.注重自身建设，加快构建服务型机关。坚持廉政建设，落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑的战略任务。认真宣贯彻教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。确保干部职工能公正办事，公道做人，勤政务实，廉洁从政。坚持效能建设，不断规范政务公开的内容、形式和程序，树立推动工作、为民负责、公正廉洁的发改干部新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县发展和改革局部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2019年度收入合计130,673,063.72元。其中：财政拨款收入130,673,063.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少25359764.08元，减幅16.25%，主要原因2019年度项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2019年度支出合计116,525,176.96元。其中：基本支出8,477,176.96元，占总支出的7.27%；项目支出108,048,000元，占总支出的92.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少28140017.34元，减幅19.45%,主要原因是2019年度项目拨款收入减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,477,176.96元。与上年度对比增加1021982.66元，增幅13.71%，主要原因为元阳县粮食物资储备局并入我局核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,048,000元。与上年对比减少29162000元，减幅21.25%，主要原因是2019年度项目拨款收入减少，特色小镇以奖代补资金拨款比上年度减少5000万，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出116,525,176.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少28140017.34元，减幅24.15%，财政拨款收入比上年度减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,586,851.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出等；

  2.社会保障和就业（类）支出739,747.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出；

  3.城乡社区（类）支出89,592,520.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于支付元阳哈尼梯田特色小镇项目建设，城市生活垃圾处理工程前期工作经费，田园综合体示范建设资金；

  4.农林水（类）支出18,878,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。主要用于支付易地扶贫搬迁工程，马龙河水库工程项目前期工作经费，红河谷经济开发开放建设项目前期工作经费；

  5.商业服务业等（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于支付元阳县粮食购销有限公司的企业补助金--电子商务奖励金；

  6.粮油物资储备（类）支出1,428,057.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出，危险性化学物品处置费等；

  7.其他（类）支出1,800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于支付人民医院老年病区建设项目前期工作专项补助，马龙河水库建设项目前期工作专项补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为143,082元，完成预算的20.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为143,082元，完成预算的20.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，厉行节约，降低公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加47,756元，增长50.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，以上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，以上年同期持平；公务接待费支出决算增加47,756元，增长50.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因元阳县粮食物资储备局并入我局核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出143,082元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出143,082元。其中：

国内接待费支出143,082元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,788人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于元阳哈尼梯田特色小镇建设等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出4,190,941.24元，与上年对比减少305276.26元，减少7.28%,主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出553227.6元；印刷费支出428894元；咨询费支出96000元；电费支出6826.96元；邮电费支出31678元；差旅费支出77196.30元；会议费支出7994元；公务接待费支出143082元；劳务费支出92400元；委托业务费800000元，工会经费支出30000元；其他交通费用支出191055.50元；其他商品和服务支出1732586.88元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县发展和改革局部门资产总额30,763,948.43元，其中，流动资产30,604,725.99元，固定资产159,222.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,512,887.46元，其中;流动资产增加13,459,809.02元，固定资产减少946,921.56元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,428元,其中：政府采购货物支出22,428元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额22,428元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况