元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

监督索引号53252800110101000

目录

第一部分元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

根据中共元阳县委办公室关于印发《元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案》（元办发〔2019〕39号）的通知，元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构的主要职能如下：（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，县人大共召开县人大常委会会议8次，主任会议19次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告12项，作出决议、决定14项，提出审议意见11项，执法检查3次，集中视察4次，开展专题询问1次，对18个县政府及相关部门开展代表建议办理工作评议并进行满意度测评，任免国家机关工作人员49人次，全面完成了县十五届人大三次会议确定的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。（注明：有5辆公务用车划到元阳县机关事务局，单位只保留一辆应急用车。）

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计8,584,898.4元。其中：财政拨款收入8,584,898.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年收入数8,482,595.92元相比增加102,302.48元，增长比例为1.2%,主要为一般公共服务支出年初预算数的增加，主要原因为机构改革后新设一个工委室——社会建设委，人员调入增加，相对应的预算数增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计8,945,400.62元。其中：基本支出8,945,400.62元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与去年支出年8,795,634元相比增加149,766.62元，增长比例为1.7%,主要为一般公共服务支出年初预算数的增加，人员调入比人员调出多，相应的工资支出多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,945,400.62元。与去年基本支出年8,795,634元相比增加149,766.62元，增长比例为1.7%,主要为一般公共服务支出年初预算数的增加，人员调入6人比人员调出1退休2人多，相应的工资福利支出多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出数0持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,945,400.62元,占本年支出合计的100%。与去年基本支出年8,795,634元相比增加149,766.62元，增长比例为1.7%,主要为一般公共服务支出年初预算数的增加，人员调入6人比人员调出1退休2人多，相应的工资福利支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,017,920.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%。其中2010101款行政运行支出为7,310,785.22元，收入比重最多，占比为81%，其中工资福利支出为6,405,888元、商品和服务支出904,417.22元、对个人和家庭的补助收入480元，分别占2010101款的88%、12%；2010102款一般行政管理事务支出52,417元，主要集中为差旅费支出；2010104款人大会议支出232,470元，占比为4%，主要是县人大常委会会议和主任会议支出；2010107款人大代表履职能力提升支出61,600元，主要支付乡镇人大代表履职费；2010108款代表工作82,600元；2010199款其他人大事务支出200,298元，占比为2%，主要集中为办公费，差旅费和其他商品和服务支出等，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77,750元，为驻村工作队食宿补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出927,480.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。其中2080501款归口管理的行政单位离退休支出44,160元，为遗属补助；2080505款养老保险缴费支出711,224.64元，占比为8%,为单位养老保险支出；2080506款职业年金缴费支出30,605.76元，为单位职业年金记实支出；2080801款死亡抚恤支出141,490元，为退休职工死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000元，支出决算为153,078元，完成预算的20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,015元，完成预算的8.3%；公务接待费支出决算为128,063元，完成预算的28.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。2.部分公务接待费从其他应付款中列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少98,996.48元，下降39.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，和去年一样为0；公务用车购置及运行费支出决算减少13,734.52元，下降121.75%；公务接待费支出决算减少112,731元，下降46.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,015元，占16.34%；公务接待费支出128,063元，占83.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,015元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,015元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出128,063元。其中：

国内接待费支出128,063元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有公函或有文件的全国人大、外省市人大、省人大、州人大及相关部门公务工作方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出1,533,802.22元，与上年1,611,555.08元对比减少77,752.86元,主要原因2019年第四季度公务用车租赁平台未收及，公务用车租赁费未支出,相应的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于会议、公务用车、办公、公务接待等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,555,662.87元，其中，流动资产1,193,716.94元，固定资产361,945.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,481,672.34元，其中;流动资产增减少668,026.67元，固定资产减813,645.67元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额54,240元,其中：政府采购货物支出54,240元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额54,240元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800110101111