元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开

监督索引号53252800332801000

目录

   第一部分  元阳县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟订县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

6.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

7.牵头配合州级做好开展贫困县退出县级核查工作，以及县委县政府扶贫开发成效、定点扶贫、东西部扶贫协作、行业扶贫成效考核工作。

8.承担县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（二)2019年度重点工作任务介绍

紧扣“两不愁三保障”目标，围绕“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”这条主线，以过硬的作风、精准的思路、有力的举措推进精准扶贫精准脱贫工作，在因村因户因人施策上下足“绣花功夫”，推动了全县脱贫攻坚取得决定性成效，为决胜全面小康、推进跨越发展、开启全面建设社会主义现代化国家新征程打牢了坚实基础。

1.强化政治担当，在责任落实上下功夫

自觉把务实担当要求贯穿脱贫攻坚全过程，以高度的历史使命感履行脱贫攻坚政治责任，认真落实“五级书记抓扶贫”要求，始终以饱满的政治热情，把思想行动向脱贫攻坚统一、工作重心向脱贫攻坚转移、干部队伍向脱贫攻坚集结、帮扶力量向脱贫攻坚汇聚，坚决以顽强意志作风打赢打好脱贫攻坚战。一是全面落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”要求，每个乡镇安排1至5名县级领导包保，全体县级领导靠前指挥、一线作战。每个行政村安排1至2家挂联单位，6279名挂包干部人手一册《元阳县脱贫攻坚知识读本》，进村入户与群众讲政策、理思路、谋发展。二是做实调度体系。制定了《元阳县脱贫攻坚工作调度实施方案》，明确37名县处级领导挂包联系全县14个乡镇，并由1位县处级领导任乡镇脱贫攻坚指挥部总指挥、乡镇调度长。发挥县委主要领导调度核心作用，示范引领调度县委常委、人大常委会主任、政协主席和各乡镇、重点行业部门脱贫攻坚工作落实情况。三是落实末端倒查。制定了《元阳县脱贫攻坚驻乡镇督导工作方案》，由县处级领导干部牵头，县级定点扶贫单位参与，组建14个督导组对全县14个乡镇开展脱贫攻坚驻乡镇督导，以发现问题、整改问题的末端倒查强力推动落实，实现县级干部责任全压实。  

2.强化精准发力，在政策落实上下功夫

紧扣贫困户脱贫内容及标准，围绕“两不愁三保障”标准，统筹人力、物力、财力补齐短板，2019年实现14082户62308人稳定脱贫，人均纯收入、住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全均全面达标。一是抓实产业扶贫。以高原特色产业为引领，全面实施红河谷经济开发开放带和南部山区综合开发建设，大力培植以梯田红米产业为主的“一县一特”产业，促进农业产业培育和转型升级。二是抓实就业扶贫。牢固树立“输出一人，脱贫一家”的理念，真正把劳务输出当作产业来抓。通过探索实施政企农劳务合作“一金三保”劳务输出模式，依托人力资源服务中介公司，积极引导群众走出家门外出务工，促进了全县劳动力转移就业工作。已完成全县农村劳动力转移就业率达到60%以上，实现了有转移就业意愿的劳动力100%安排外出务工的目标任务。三是抓实住房保障。按照“安全稳固，遮风避雨，具备基本使用功能”的基本要求，秉承“危房不住人、住人无危房”的原则，实施农村危房改造任务共22315户，其中“4类重点对象”C、D 级农危房改造19074户，非四类对象无力改造户共2832户，现已全部改造验收完毕并100%入住；实施易地扶贫搬迁安置项目42个，共搬迁2935户13527人，其中建档立卡贫困户2259户10660人，同步搬迁户676户2867人。现已全部竣工，建档立卡贫困户100%入住。同时，2019年，全县共发放扶贫小额信贷资金4531笔22045.02万元，扶持贫困户发展种植养殖业。四是抓实社会帮扶。2019年，徐汇区共投入帮扶资金6062.4万元（其中，财政资金556.4万元，企业资金476万元），实施了整村推进、产业发展、基础设施、社会事业、危房改造、劳务协作、携手奔小康等项目，对口帮扶成效明显；2019年，中信集团累计投入帮扶资金2500万元，实施产业发展、教育事业、基础设施、危房改造、人才培训等项目，中央单位定点帮扶工作扎实开展，成效显著。

3.强化目标任务，在工作落实上下功夫

紧扣贫困村、贫困县退出内容及标准，坚持把改善群众生产生活条件作为脱贫攻坚的基础性工作，统筹推进交通、水利、通信等基础设施建设，强化扶贫对象管理，加大贫困户帮扶力度，不断激发群众的内生动力。2019年78个贫困村退出的贫困发生率、交通、电力、广播电视、网络宽带、医疗设施和活动场所均已达标；贫困县退出的“三率一度”已达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：综合科、项目科（含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶项目管理中心、政策法规科、易地扶贫开发科、督查考评科、精准扶贫管理中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是机关公务员6人，精准中心和社会帮扶科16人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计8,209,774.82元。其中：财政拨款收入8,209,774.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年决算数4933293元增长66.42%，增加3276481.82元，主要原因为上年无项目资金收入，本年增加项目资金收入。

二、支出决算情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计8,318,756.04元。其中：基本支出3,868,756.04元，占总支出的46.51%；项目支出4,450,000元，占总支出的53.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年决算数5419646.86元增长53.49%，增加2899109.18元，主要原因为上年无项目资金支出，本年增加项目资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,868,756.04元。比上年决算数5419646.86元减少28.62%，1550890.82元，主要因为办公经费缩减和人员绩效工资缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出4,450,000元。比上年决算数0元增加100%，44500002元，主要因为上年无项目资金支出，本年增加项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,318,756.04元,占本年支出合计的100%。比上年决算数5419646.86元增长53.49%，增加2899109.18元，主要原因为上年无项目资金支出，本年增加项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出63,882元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职公务员综合考评奖和事业人员奖励性绩效预发；

    2.社会保障和就业（类）支出301,130.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；

 3.农林水（类）支出7,953,743.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于发放人员工资、机关运行、会议培训、办公设备购置及脱贫攻坚支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为31,511.05元，完成预算的7.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,511.05元，完成预算的7.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为公务接待次数及人数减少，经费支出较上年下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少215,991.95元，下降87.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少215,991.95元，下降87.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待次数及人数减少，经费支出较上年下降

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出31,511.05元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,511.05元。其中：

国内接待费支出31,511.05元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海对口帮扶单位“访问工作代表团”、上级部门脱贫攻坚督查检查和县市工作对接等按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出1,136,131.22元，比上年决算数2775761.86元减少59.07%，减少1639630.64元，主要原因为办公经费缩减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额612,580.97元，其中，流动资产337,259.17元，固定资产275,321.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327,185.71元，其中;流动资产减少15,194.51元，固定资产减少311,991.2元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48,676元,其中：政府采购货物支出48,676元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额48,676元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800332801111