元阳县科学技术协会2019年度部门决算

监督索引号53252800873101000

目录

   第一部分  元阳县科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省元阳县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，

优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

10、完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、定点扶贫工作取得实效

一年以来，县科协认真履行定点单位工作职责，加大对新街镇百胜寨村委会定点扶贫的扶持力度，全体干部职工深入百胜寨村委会，通过开展遍访贫困村贫困户，回访贫困户，帮助贫困户制定脱贫措施，入户核查明白卡、查缺补漏、完善台账，开展宣传脱贫攻坚、人居、家居环境整治等政策，控辍保学调查劝返行动，筹措资金发展种养殖业，栽培养殖技术培训等相关工作，全力以赴，全心全意为群众办好事实事,县科协定点扶贫帮扶工作成效显著。

2、基层党建工作、党支部规范化建设及主题教育活动工作质量和整体水平不断增强

(1）分解任务,落实党风廉政建设责任制，开展反腐倡廉教育学习活动

（2）按照《元阳县党风廉政建设责任制》规定,县科协成立党风廉政建设小组，制定了2019年党风廉政建设工作计划，安排部署全年党风廉政建设工作,与各科室签订责任书,分解任务,落实党风廉政圆满完成党支部规范化建设工作任务

一是成立了以党支部书记、主席为组长，分管副主席为副组长的党支部规范化建设工作领导小组；二是制定实施方案。制定了党支部规范化建设实施方案，主要围绕自查清单内容，明确了规范整顿时间、整顿主体、整顿措施和整顿内容；三是组织宣传动员。召开宣传动员会，让每位党员干部了解规范化建设目的意义，认识党建工作存在的困难问题，掌握整顿的方法措施、步骤和时间流程；四是开展摸底自查。对照党支部规范化建设标准，对党支部建设进行排查摸底，形成党支部规范化建设自检自查材料；五是对照标准创建。对问题清单逐一梳理，对没有达到标准的，及时整改并进行销号管理，并认真做好创建台账。

3、全面贯彻实施《纲要》，实施科教兴国战略及提高公众科学素质

（1）发挥科协科技工作者之家的作用

科协作为党委和政府联系科技工作者的桥梁纽带，是科技工作者之家。一年来，县科协在“家”字上做文章，加强与科技工作者的联系，关心他们的工作、学习和生活，反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。对优秀科技人才进行大力宣传，积极向有关部门举荐优秀科技人才。充分发挥和调动科技人才的积极性、主动性和创造性，组织和动员他们为实施科教兴国战略和人才强国战略建功立业。 

（2）开展科技教育活动、提高公众的科技文化素质

县科协充分利用中国数字科技馆网站、州科协科普网站和已建的科普宣传栏等科普阵地开展崇尚科学文明、反对迷信邪教宣传教育，在科普宣传栏上张贴“科普知识”等宣传画100余张，转发州科协科普网站信息30余条，为提高公众科学文化素质起到了积极的作用。

（3）举办农村人才技术培训，引进推广技术

为深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，发挥好科协“科技助力脱贫攻坚”的职能作用，彰显科技在产业发展中的关键地位，全面提升扶贫干部打好精准脱贫攻坚战的能力和水平，增强农村科普带头人、明白人、种植大户、建档立卡户等干部群众的科技致富本领，实现贫困户持续稳定的增收，聚焦打好精准脱贫攻坚战。3月26日，以“科技助力脱贫，产业增收致富”为主题的红河州科协、红河州农函大“稻鱼鸭”综合种养技术培训班在元阳县举办。这次参加培训班的主要来自州科协干部职工、全州13县市科协主席，技术员，县市种养殖大户、州科协挂钩点、元阳县部分建档立卡户代表，共计176人，共发放《稻鱼鸭综合种养技术》培训教材176本。“稻鱼鸭”综合种养模式的推广，可以快速增加农民收入实现脱贫致富，对助推全州的脱贫攻坚具有重要的战略意义。

4、狠抓农村科学普及，扎实推进“科普惠农兴村计划”

“科普惠农兴村计划” 已经连续开展了多年,是科协系统农村科普工作的一个亮点。一年来，我们以此作为科普工作的总抓手，以此为契机，组织有关人员认真学习了中国科协和财政部联合制定的《科普惠农奖补资金使用办法》，规范和加强了专项资金的管理，提高了资金使用效益，充分调动起大家贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性。在此基础上，积极加强了“科普惠农兴村计划”项目库建设，以此来带动农村科普示范基地、农村专业技术协会、农村科普带头人的创建活动。我们通过建立档案、储备项目、加强管理、规范运行，有效地搭建起科普平台，整合了各方资源，带动了全县科普示范基地建设，发挥了农村专业技术协会的辐射作用以及农村科普带头人的引领作用，吸纳了更多的协会、基地以及农村科普带头人参加进来，更好地发挥了他们的典型示范和辐射引领作用，有效地促进了全县农村科普工作的深入开展。

5、搞好科普宣传活动，普及科学知识弘扬科学精神

开展每年一次的“科技文化卫生”三下乡、“科技活动周”、“科普日”活动，是科普宣传活动的有效形式，也是我们行之有效的精品工程。为大力弘扬科学精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展，加快提升公民科学文化素质，积极开展群众性科技活动，大力普及科技知识，在全社会形成和发扬“爱科学，讲科学、学科学、用科学”的浓厚氛围，县科协认真组织开展科普知识进社区、进农村、进校园宣传活动 。

（1）科普进社区活动

5月20日，由县委宣传部牵头，县科协、县农业和科技局、县人社局、县教育体育局、县林业和草原局、县卫生健康局、县粮食局、县总工会、团县委、县妇联等单位联合举办，开展以“科技强国 科普惠民”为主题的科技活动周宣传活动。县科协通过展出“科普大篷车”车载展品和科普展板、发放《稻鱼鸭综合种养技术培训手册》、《趣味科普读本》、《健康生活小常识》等科普资料450余份等多种形式，形成活动互动性比较强、内容与市民生活密切相关、深受市民的欢迎，起到了很好的宣传效果，对提高公众的科学素质起到了重要的作用。

(2) 科普进农村活动

为大力弘扬科学精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展，加快提升公民科学文化素质，积极开展群众性科技活动，大力普及科技知识，进一步加强扶贫扶志工作，激发贫困群众内生动力，切实为农村基层和农民群众办实事、办好事。县科协按照工作要求，积极开展科普展板展出、科普大篷车展示宣传工作，基层群众对“科普大篷车”20余件车载展品和展出的科普展板、科普资料兴趣浓厚，争先恐后体验科学的魅力及抢夺科普资料。对普及科学知识，宣传科学思想，弘扬科学精神起到了很好的效果；9月9日，元阳县科协走进新街镇百胜寨村委会，与村委会干部群众共同开展丰富活泼的庆“中秋节”联谊活动，期间对《中华人民共和国科学技术普及法》、脱贫攻坚政策、农村卫生健康教育等知识进行了宣传。

（3）科普进校园活动

学生对科学有着浓厚的兴趣，对新生的科技产品有着强烈的好奇心。为调动学生学科学、用科学的积极性，长大后成为对社会有用的人才。2019年“六.一”儿童节期间，县科协与元阳县第一小学合作，将科普大篷车引入学校，点燃了学生热爱科学的热情，诱导学生在科普方面的智力和创造力。活动中，800余名学生及教师参与了此项活动，同学们在班主任的精心组织下，感受到了科学的美丽，对声、光、电、力学等科技所带来的不可思议的变化产生了浓厚的兴趣，孩子们欢快无比，并纷纷写下观后感，表达自己的感受和学好知识成为人才报效祖国的决心，本次活动让更多的学生在科普活动中感受科学的奥秘。

（4）组织基层协会参加元阳县首届中国农民丰收节

9月23日，元阳县在哈尼小镇举行2019年“云南元阳稻花鱼丰收节”，活动以“哈尼梯田鱼米香，农耕文化代代传”为主题，用丰收为新中国成立70周年庆生。元阳县农技协联合会协助县委县政府，组织县粮食购销有限公司、呼山众创公司、哈尼梯田红米协会、稻田养鱼协会、哈尼梯田原生稻种保护协会等参加了丰收节。

（5）搭建创新工作平台，大力实施“社区科普益民计划”

“社区科普益民计划”是中国科协实施“基层科普益民计划”的一部分，其目的主要是以科普示范社区创建为抓手，着力提升居民科学文化素质，增加公众参与科普活动的机会，让科学技术的发展成果惠及广大社区居民，推动社区文化建设，教育和引领居民自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，在社区形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围，为和谐社会建设夯实思想文化基础。为此，一年来，我们结合全县创建全国民族团结进步示范州之际，积极争取新街镇党委、政府的支持，大力开展了大田街社区省级科普示范社区创建工作，把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、推广科学技术作为社区科普工作的重点，从抓科普设施建设、营造科普氛围入手，积极推进社区科普工作群众化、社会化、经常化，开创了社区科普工作的新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省元阳县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县科学技术协会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会部门2019年度收入合计1,418,464.68元。其中：财政拨款收入1,418,464.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加216957.88 元，增幅18.06%，主要原因是本年人员增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会部门2019年度支出合计1,361,522.95元。其中：基本支出1,352,425.95元，占总支出的99.33%；项目支出9,097元，占总支出的0.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，增加301428.15元，增幅28.68%。主要原因分析本年办公耗材、办公用品费用、人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,352,425.95元。与上年对比增加301428.15，增加28.68%。主要原因分析本年办公耗材、办公用品费用、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,097元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,361,522.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加310525.15元，增加29.55%,主要原因分析本年办公耗材办公用品费用、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,271,619.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.4%。主要用于其他科学技术普及支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出89,903.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36600.00元，支出决算为47,125.68元，完成预算的864.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,125.68元，完成预算的864.95%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加42,241.93元，增长864.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加42,241.93元，增长864.95%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化，致使车辆修理费，燃料费增加，二是下乡次数增加，致使车辆燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47,125.68元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,125.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,125.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出349,191.27元，与上年对比增加55100.27元,增加18.74%，主要原因分析本年度人员增加，运行经费比上年度多。主要用于开展机关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等相关工作的开展费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省元阳县科学技术协会部门资产总额302,409.07元，其中，流动资产198,970.31元，固定资产103,438.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,965.02元，其中;流动资产减少65,183.15元，固定资产减少317,781.87元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32,399元,其中：政府采购货物支出32,399元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额32,399元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

因我单位无项目支出，故项目支出绩效自评及支出绩效自评报告为空（附表9、附表10），部门绩效自评情况表详见附表（附表11、附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800873101111