云南省元阳县工商业联合会部门2019年度部门决算

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目录

第一部分云南省元阳县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省元阳县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展调查研究，积极参政议政。深入商会基层组织、会员企业开展了县域非公企业发展现状调研，认真听取会员、企业诉求。围绕县域非公经济发展现状，深入开展调研活动，撰写调研文章、高质量的议案、提案，促进政府决策的科学化和民主化。

2.深入学习贯彻十九大精神,积极开展形式多样的学习活动，推动全会精神与各项实际工作有机结合，切实把全会精神转化为推进工商联工作与建设创新发展的强大动力。

3.继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，支持和弘扬企业家精神，引导非公经济人士牢固树立守法诚信意识，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

4.加强与相关职能部门的协调联系，做好会员、企业的维权、融资等服务工作。

5.扎实推进商会基层组织建设，组建成立条件成熟的乡镇商会，引导成立党支部或工会组织，切实发挥社团组织的作用和效能。

6.做好非公经济人士的思想政治工作，引导更多的民营企业家履行社会责任。

7.积极推进“贷免扶补”扶持创业工作，认真总结经验，加大工作力度，圆满完成工作目标任务。

8.加强与内地县市工商社团和商会的联系，组织非公经济人士到经济发达地区考察学习，促进“走出去”。

9.加强工商联机关自身建设，提高机关干部职工自身综合素质和政策理论水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省元阳县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县工商业联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县工商业联合会部门2019年度收入合计926,017.16元。其中：财政拨款收入926,017.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年对比减少227173.84元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县工商业联合会部门2019年度支出合计1,026,017.16元。其中：基本支出1,026,017.16元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2018年对比减少27173.84元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,026,017.16元。与2018年对比减少27173.84元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。主要原因是本部门无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,026,017.16元,占本年支出合计的100%。与2018年对比减少227173.84元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于本部门人员工资、日常公用支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84,692.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为15,000元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,000元，完成预算的33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，严厉控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,000元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加15,000元，增长33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,000元。其中：

国内接待费支出15,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开会议十九届四中全会精神培训会、督查工作等费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出206,020元，与上年对比增加112987元，主要原因分析本部门控制行政成本，控制“三公经费”支出。部门机关运行经费主要用于工商业联合会事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省元阳县工商业联合会部门资产总额235,236.81元，其中，流动资产150,200.42元，固定资产85,036.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191,325.91元，其中;流动资产减少178,962.3元，固定资产减少12,363.61元,对外投资及有价证券减0元，在建工程增加）0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50,786元,其中：政府采购货物支出50,786元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额50,786元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况