元阳县工业商务和信息化局2019年度部门决算

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目录

   第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（四）负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

（五）推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（六）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（七）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（八）指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（九）负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（十）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十一）负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

（十二）拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。    

（十三）承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十四）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场作体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十六）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十七）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（十九）执行贸易救济政策。

（二十）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

（二十一）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（二十二）负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（二十三）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十五）与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

经济工作情况：1.工业经济发展指标完成情况。2019年，我局着力稳增长、优服务、抓管理、促发展，扎实开展各项工作，有效推进工业经济持续发展，但在全球经济深度调整和我国发展进入新常态的大背景下，我县工业经济发展态势不容乐观。全年完成工业总产值（现价）11.33亿元、同比下降7.5%，其中：完成规模以上工业总产值10.46亿元、同比下降8.1%，完成工业增加值2.81亿元、同比下降16.7%；完成主营业务收入17.01亿元、同比下降15.4%，完成利税总额1.30亿元、同比下降62%，其中利润0.99亿元、同比下降48.4%。2019年库存的规模以上工业企业有10户，与2018年末持平。

主要工业产品产量：全县生产成品糖25608吨、同比下降3.77%，大米2431吨、同比增长3.53%，自来水219万吨、同比下降2.23%，酒精32987千升，同比下降12.90%，发电量19556万度、同比下降15.63%，成品金570.4千克、同比增长0.48%，白银2219千克、同比增长2.97%，含量铅1370吨、同比下降0.72%，含量铜307吨、同比增长21.83%，锌42345吨、同比下降10.33%，锌合金15281吨、同比增长48.76%，木材18859立方米，同比下降37.05%。

民营经济及清理拖欠民营企业中小企业账款工作情况：1.今年以来，我县非公有制（民营）经济保持平稳发展，全县非公企业户达13628户，同比增长24.03%；从业人员达27149人，同比增长10.44%；注册资金达434041万元，同比增长17.28%；非公有制经济增加值（不变价）0万元，同比增长0%2.根据中央、省、州、县有关工作部署，元阳县深入学习相关会议精神及政策文件，精准把握清理拖欠范围，及时制定具有针对性和实效性的清偿措施、方案，经过全县各级、各有关部门的共同努力，元阳县清理拖欠民营企业中小企业账款工作取得了一定成效。经统计，全县拖欠账务总额为39470.06万元，涉及13个部门202个项目。2019年度，已还24585.74万元，还清项目104个，清偿进度达62.28%，拖欠帐务余额为14884.32万元。3.节能降耗工作情况。持续加大节能工作力度，坚持绿色发展，强化节能目标责任落实，不断提高能源利用效率，行政区域范围内实现万元生产总值（GDP)能耗下降。  4.非电工业固定资产投资及重点项目推进情况。2019年，全县累计完成非电工业固定资产投资1.05亿元。具体项目情况为：一是拟投资4900万元的元阳县鲁河新型砖有限公司1.6亿块（折标）页岩砖煤矸石烧结多孔砖项目，完成投资4500万元，已完成项目主体工程，并于10月竣工投产。二是拟总投资5100万元的元阳县哈尼绿色食品园建设项目，完成投资800万元，项目场地平整、砌挡墙等前期工程已完成，目前正在做厂房边坡防护等工程。三是腐殖酸水溶肥建设项目，完成投资2100万元，正有序实施厂房等主体工程建设。四是完成了使用上海扶贫资金100万元建设的元阳工业园区水塘片区生活用水基础设施建设项目，解决了元阳工业园区水塘片区企业及沿途经过村寨居民生活用水问题。

商务工作完成情况：1.社会消费品零售总额完成情况。2019年，全县共有20家限上企业，其中：法人企业10家、大个体10家，对外贸易企业2家。全年，累计实现社会消费品零售总额133306.2万元，同比增长11.5%。批发业、零售业、住宿业和餐饮业均维持稳步发展，批发业实现营业额28910.8万元，同比增长12.5%；零售业实现营业额196237万元，同比增长16.8%；住宿业实现营业额12506万元，同比增长13.5%；餐饮业实现营业额29733.7万元，同比增长17%。2.进出口贸易工作情况。目前，我县有外贸企业8户，分别是元阳县红泰糖业有限责任公司、元阳县申红新能源有限公司、元阳县佳禾石膏经贸有限公司、元阳县鸿泰昌茶叶有限责任公司、元阳涌鑫茶业有限公司、元阳县金海地贸有限公司、云南仓沣有限公司和红河元阳梯田云科技股份有限公司。2019年，元阳外贸进出口总额实现1037万美元（其中：进口总值866万美元，出口总值171万美元），同比增长66.2%。同时，在进口规模保持稳定的同时，红河元阳梯田云科技股份有限公司实现蔬菜和水果出口，总值达171万美元，打破了我县只有进口、没有出口的状况，外贸格局由往年的只有单项进口总值向进口总值和出口总值“双推进”转变。3.成品油市场管理工作。截至目前，我县共有24家加油站，其中：中石化4家，中石油1家，社会加油站19家。我局加强与州生态环境局元阳分局、县应急管理局、消防大队、市监等部门的沟通协调，积极指导和监督加油站按要求规范进行地下油罐防渗改造，制定下发了《元阳县人民政府关于加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》，全县24家加油站按期完成了加油站地下油罐防渗改造工作。4.电商产业发展情况。随着电商产业园和电商站点的不断布局完善，以数字经济为代表的电子商务助农兴业价值得到有效体现。元阳电子商务产业园入驻企业达17户，实现销售额19187.63万元，总产值达18042.93万元，企业缴纳税收376.24万元，其中：元阳县粮食购销公司、元阳县绿盈互联网农业发展有限公司和红河元阳梯田云科技股份有限公司实现电子商务网络零售交易总额1523.63万元（含红河元阳梯田云科技股份有限公司旗下电商运营平台“元阳商城”累计实现销售订单14432单，总成交金额1414万元，帮扶贫困户6598余户），农产品网络零售额932.94万元。

盐务工作情况：今年以来，我局强化部门联动，积极配合相关部门，全力维护好进一步规范全县食盐市场经营秩序，全力做好盐业行业管理。紧紧围绕“保障食盐安全、持续消除碘缺乏病”的目标，认真组织开展“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动，加大《食盐专营办法》的宣传力度，将盐业知识宣传做好做实，提高群众食盐安全意识。

信息化推进工作情况：2019年，我局积极与移动、电信等企业对接和协调，加大投入，发展基础，加快信息网建设。移动、电信2家通信运营商全年累计投资1680万元，新改建通信基站120个（其中新建37个，改建83个），新建固定宽带用户（端口）10568户，新建光缆370千米，改造90千米，4G网络覆盖率达96%。建成元阳县新街哈尼小镇和元阳县新街一中2个5G试验站，并于2月20日正式开通使用。

企业安全生产工作情况：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，按照“三个必须”的要求，进一步强化行业领域安全监管职责和企业安全生产主体责任，扎实开展好工商信领域安全生产检查工作。全年与20多家企业、24家加油站签订了安全生产责任书，召开了5次安全生产会议，出动人员23人次，车辆8辆次，检查了重点企业、加油站192家次。但是，由于今年天气长时间炎热、干燥，5月18日元阳县云泰木业、利泰木业2家公司失火，造成了巨大经济损失。

工业园区经济发展情况：我县以“大抓产业”“大抓工业”“大抓项目”“大抓开放”为导向，稳定存量、扩大增量，优化营商环境，针对企业发展难题，制定切实可行措施，确保有效落实、解决企业存在的困难和问题，深入挖掘工业经济发展潜力。2019年，入驻园区的7户企业（分别为：元阳英茂糖业有限公司、元阳县红泰糖业有限责任公司、元阳县鲁河新型砖有限公司、元阳县红阳混凝土搅拌有限公司、元阳县元泰木业有限公司、元阳县利泰木业有限公司、鑫联环保科技股份有限公司）中，鑫联环保科技有限公司2月份停产检修，元阳英茂糖业有限公司甘蔗种植面积萎缩，元阳县云泰木业有限公司、元阳县利泰木业制造有限公司2家规模以上企业发生火灾，导致我县规上工业经济下滑。园区企业全年累计实现工业总产值8.71亿元、同比下降13.33%，其中：园区规模以上工业总产值8.49亿元、同比下降11.28%； 园区规模以上工业增加值1.64亿元、同比下降20%。累计实现园区企业全部营业收入12.99亿元、同比增长6.13%，其中园区规模以上工业企业主营业务收入12.77亿元，同比增长8.50%。累计实现园区企业税金总额0.38亿元、同比增长33.34%，其中：园区规模以上企业税金总额为0.37亿元、同比增长37.04%；园区全部利润总额0.73亿元、同比下降15.11%，其中：园区规模以上企业利润总额为0.70亿元、同比下降11.39%。全年园区企业完成固定资产投资总额1.09亿元、同比增长37.97%。

党建工作情况：党政领导既分工负责又协调配合，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，做到党风廉政建设工作与其他业务工作同抓共管，层层签订党风廉政建设目标责任书，切实把党风廉政建设工作真正落到实处，共签订《2018年度党风廉政建设责任书》9份，认真清理规范基层党组织，现有7个党支部，共有党员138名。

脱贫攻坚工作：1.扎实推进行业脱贫工作。针对贫困村退出十条标准，围绕户要过关、村要达标的要求，列出贫困村脱贫退出问题清单，压实职责，开展拉网式排查工作，同时积极主动与通信公司对接和协调，保障建设资金。目前，全县134个建制村学校、村委会、村卫生室网络宽带已全覆盖。2.切实做好个人“挂包帮、转走访”工作。全局共有16人帮扶责任人，每人结对帮扶6-8户，对俄扎乡阿东村结对帮扶建档立卡117户450人。2019年，全局干部职工开展好分批次入村工作，做到脱贫攻坚与系统工作两不误；传递招聘信息，鼓励可外出务工人员到招聘企业务工，一定程度激发了群众脱贫的内生动力，提高群众认可度和满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计6,245,866.12元。其中：财政拨款收入6,245,866.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年6122320.40元增加123545.72元，主要是2019年拨企业资金较多，导致本年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计5,843,895.12元。其中：基本支出3,433,895.12元，占总支出的58.76%；项目支出2,410,000元，占总支出的41.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年8448529.8元减少2604634.68元，主要是2018年拨企业资金到帐比较晚，导致没及时拨付给企业。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,433,895.12元。与上年8448529.80元减少5014634.68元，主要是2018年拨企业资金较少，导致本年财政支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.6%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,410,000元。与上年0元想比增加2410000元，因为2018年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,843,895.12元,占本年支出合计的100%。比上年8448529.8元减少2604634.68元，主要是2019年拨企业资金相对2018年来说较少，导致本年财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,424,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.49%。主要是本年拨付企业的资金较多，分别是2150510：100万元；2150599：100万元，元旅投关于给予协调解决茗皓茶厂项目建设资金；2150805：10万元；2160299：11万元，企业培育和促消费差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出809,920.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。全部用于工资福利（机关事业单位基本养老保险费）支出，共计809920.12元。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出2,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.65%。，主要用于拨付给企业的工作经费和本单位的办公经费。

  15.商业服务业等（类）支出409,529元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于拨付给企业的工作经费和本单位的办公经费。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为6,699.69元，完成预算的2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,669.69元，完成预算的9.44%；公务接待费支出决算为1,030元，完成预算的0.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费，实现“三公”经费中公务接待费用只减不增的要求。