元阳县卫生健康局2019年度部门决算

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元阳县卫生健康局2020年度部门决算

 目录

第一部分  元阳县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（十ー）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十三）负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康元阳行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家健康发展战略。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）积极推进卫生健康投资项目复工。在疫情有效的控制下，加快建设项目的复工，元阳县人民医院老年病康复楼已完成主体工程正在装修，预计年内可竣工，完成投资6250万元；元阳县疾病预防控制中心建设项目正在进行装修，预计年内可竣工，完成投资800万元。争取到元阳县人民医院整体迁建项目一期工程，项目总建筑面积36841.92平方米，项目总投资23120万元，申请到专项债券资金1亿元，于9月30日开工建设，预计年底可完成投资4000万元。

（二）基本公共卫生。全县共印制发放各种宣传资料5万余份，开展宣传活动30次；全年全县无甲类传染病报告，1-9月份乙类传染病发病率371.52/10万，丙类传染病发病率54.16/10万。11种常规免疫疫苗各剂次接种率以乡镇为单位达 98%以上。孕产妇住院分娩率99%以上，五岁以下儿童死亡率10‰以下，婴儿死亡率7‰以下。

（三）行业综合监管力度不断加大。医疗机构、医师和护士电子化注册管理全面推进，“双随机、一公开”监督抽查深入开展。公共场所卫生监督检查1000余户次。公共场所行政处罚5户。学校卫生监督检查28所学校。对2家城市集中供水单位、2家餐饮具集中消毒单位监督检查工作。全县医疗废物辖区医疗卫生机构交付集中处置率100 %，开展污水监测的医院共计29家，合格29家。非法行医立案查处4家，给予当事人罚款10000元的行政处罚。

（四）人才队伍建设不断加强。医疗卫生机构继续医学教育覆盖率达100%。2020年全国护士考试资格140人、2020年全国卫生职称资格考试265人。组织招聘2020年红河州应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生合计27人。农村订单定向免费医学生毕业安置9人。事业单位计划公开招聘10人。

（五）抓实健康扶贫工作。健康扶贫通过省级第三方验收。县乡村三级医疗卫生机构均达标。县域内定点医疗机构25个均实行建档立卡贫困人口住院先诊疗后付费和“一站式”即时结算。截止2020年10月19日，全县共签约177599人，建档立卡贫困人口和重点人群均做到应签尽签；其中建档立卡贫困人口签约142665人，截止2020年10月19日日共服务466544人次；5月10日—25日起举办两期乡村医生培训班，每期87人，共174人，每期培训7天。

（六）认真落实防治艾滋病工作。2020年发放5万余份防艾宣传品，开展防艾户外宣传6次。加大检测力度，全县共检测各类人群15万人次。采取有力措施推进防治艾滋病工作，努力实现三个“90%”。

（七）做好计划生育工作。预计12月31日出生2043人，符合政策生育率为72.0%,人口自然增率4.96‰。全县人员信息入库率为99.25%。2020年符合奖励扶助对象1015人，兑现资金102.372万元。；符合特别扶助对象152人，兑现资金80.76万元；符合特别扶助（其它家庭）对象3人，兑现资金0.84万元；符合享受失独家庭一次性抚慰金5户，兑现资金2.5万元；符合享受农业人口独生子女家庭一次性奖励金1户,兑现需资金0.1万元；城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭对象1199人，兑现资金21.582万元；独生子女保健费（农村.城镇）109人，兑现资金1.308万元；农业人口独生子女2020年“奖学金”享受对象84人，兑现资金39540元。

（八）抓好疫情防控工作。按照习近平总书记重要指示、李克强总理重要批示精神和党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于疫情防控工作的安排部署，及时制定具体防控措施，健全联防联控机制，各项阻击防疫工作有序推进。全县累计确诊病例1例（湖北籍），现已治愈出院。累计收治临床隔离治疗30人（二次核酸检测30人，呈阴性29人，呈阳性1人），已全部解除临床隔离治疗。疾控中心核酸检测实验室投入使用，县人民医院核酸检测实验室年底竣工投入使用。

（九）党的领导和党的建设全面加强。坚持全面从严治党，强化党风廉政建设“两个责任”落实，突出抓纪律作风挺在前，聚焦监督执纪问责，强化执纪“四种形态”，持之以恒纠“四风”，全力预防和纠正发生在群众身边的不正之风和腐败问题，进一步巩固和深化卫健系统的党风廉政建设，落实责任制。年初，与下属单位签订责任目标书26份，组织观看《惩腐除泥 红河扬清》、《政治掮客苏洪波》等廉政教育片2场次，观看人数累计达200余人次；开展领导班子讲廉政党课1场次，开展纪检监察组长廉政建设专题讲座1次，累计参与人数达85人次；强化监督督查，上半年对14个乡镇卫生院及4家局直卫生健康单位党风廉政建设主体责任落实情况进行督查，并对下半年的重点工作进行了安排。全面清理整治“小金库”“六个严禁”“名贵产品”等活动各1场次。运用好执纪监督“四种形态”，通过廉政谈话、提醒谈话等方式，深入查摆、分析问题、强化措施、抓好整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：元阳县人民医院、元阳县中医（民族）医院、元阳县疾病预防控制中心、元阳县妇幼保健计划生育服务中心、元阳县南沙卫生院、元阳县马街乡卫生院、元阳县新街镇胜村卫生院、元阳县嘎娘乡卫生院、元阳县上新城乡卫生院、元阳县小新街乡中心卫生院、元阳县逢春岭乡卫生院、元阳县大坪乡卫生院、元阳县牛角寨镇中心卫生院、元阳县沙拉托乡卫生院、元阳县攀枝花乡卫生院、元阳县黄茅岭乡卫生院、元阳县黄草岭乡中心卫生院、元阳县俄扎乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康局部门2020年末实有人员编制675人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制652人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员659.00人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆28辆，均为事业单位医疗救护和特种车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 元阳县卫生健康局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康局部门2020年度收入合计469,213,901.80元。其中：财政拨款收入241,695,058.04元，占总收入的51.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入226,043,938.61元，占总收入的48.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,474,905.15元，占总收入的0.31%。与上年对比,收入增加了133,953,123.70元，其中财政补助收入增加了65,903,247.45元，事业收入增加了67,822,782.00元；主要原因是本年度有基础设施建设专项补助资金的拨入，扩大了财政补助收入，同时，各医疗单位医疗服务水平的逐步提升，增加了单位事业收入。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康局部门2020年度支出合计439,133,056.03元。其中：基本支出291,035,185.72元，占总支出的66.27%；项目支出148,097,870.31元，占总支出的33.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出增加了145,206,708.08元，其中基本支出增加49,694,126.21元，项目支出增加了95,512,581.87元，主要原因：一是本年度内支付了上年度结余款项，造成基本支出增幅较大；二是本年度有基本设施建设支出，造成了项目支出增幅大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291,035,185.72元。与上年对比，支出增加了49,694,126.21元，支出增加的主要原因是人员的增减变动，以及在职人员工资项目的变动包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137,286,069.34元，占基本支出的47.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,749,116.38元，占基本支出的52.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,097,870.31元。与上年对比，项目支出增加了95,512,581.87元，主要原因是新增了人民医院迁建项目的支出，以及各医疗单位基本公共卫生和重大公共卫生加快了兑付进度，造成了项目支出变大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出132,444,039.42元，占本年支出合计的30.16%。与上年对比，减少了4,936,409.19元，主要原因分析在职人员的增减变动，一定程度上造成了一般归功于算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,316,988.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于日常办公业务活动支出。

9.卫生健康（类）支出118,406,364.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于局本级2020年整年的业务活动，包括转拨各类上级资金；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出157,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于支付驻村工作队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,563,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390,000.00元，支出决算为14,664.00元，完成预算的3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,664.00元，完成预算的9.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少38,798.70元，减少72.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,226.70元，减少100.00%；公务接待费支出决算减少18,572.00元，减少55.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,664.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费14,664.00元。其中：

国内接待费支出14,664.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固国家卫生城市检查、基本公共卫生考核、重大公共卫生考核等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出4,490,028.66元，与上年对比，减少了8,645,535.52元。主要原因部门机关运行经费主要用于日常业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县卫生健康局部门资产总额440,279,355.04元，其中，流动资产157,468,530.76元，固定资产231,773,994.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,760,800.24元，无形资产276,030.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,316,279.92元，其中固定资产增加97,428,818.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,213,540.00元，其中：政府采购货物支出3,170,040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101111