元阳县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53252800349801000

元阳县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2、协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。  

3、组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4、按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6、负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7、负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

8、负责做好小型水库移民帮扶工作。

9、负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10、负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11、负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12、承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强理论学习，提高移民工作知识水平。

2020年，我办始终把提高移民干部队伍素质建设放在首位，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以主题党日、党员大会及支部委员会为契机，严肃党的组织生活制度，督促党员干部职工认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和《云南省大中型水库移民后期扶持相关政策法规及规范性文件汇编》以及省州2020年搬迁安置工作会议精神，紧紧围绕移民后期扶持工作任务，周密部署，精心组织，扎实开展党的理论和移民搬迁业务知识学习。通过开展学习活动，使干部职工对政治理论、移民搬迁业务知识水平进一步提升，增强了干部职工的政治责任感和事业心，牢固树立为移民服务、为国家重点工程建设服务、为我县经济社会发展服务的意识。

（二）全面落实后扶政策 扎实推进移民项目实施

1.积极开展直补资金发放。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，通过“一折通”的方式足额兑现到位移民手中。2020年以来共发放直补资金3次，共计625800元。

2.扎实推进移民项目工程。为后期扶持项目有序推进，2020年成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的项目建设协调领导小组，不定期召开党组会议、项目建设协调领导小组会议，专题研究解决项目实施过程中遇到的困难和问题，有效推进移民安置点的基础设施建设等补短板、强弱项后扶项目。2020年共实施后扶项目12个，共投入资金596.69万元，目前所有工程项目已全部竣工。云南省红河州元阳县马堵山水电站库区南沙镇大沙坝村委会“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目计划总投资2495万元，其中：第一期项目资金已下达900万元，正在组织项目启动前期工作，即将开工实施。

（三）做好移民维稳，促进和谐稳定。

贯彻落实《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民工作管理办法的通知》等文件精神，积极开展移民政策法规的宣传工程，坚持把“大接访变为大下访” 并作为一项长期的工作制度，加强移民信息的收集，做好来信来访稳定工作，随时掌握移民思想动态，洞察移民心理变化，牢牢掌握移民工作的主动权。关注移民反映热点、难点问题，跟踪调查了解库区和移民安置区的生产生活状况，确保库区和移民安置区社会经济稳定发展。2020年接到来信、来访案件6件20人次，已化解6件，化解率100%。

（四）强化移民资金监督管理保障资金安全

按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》、《云南省搬迁安置办公室 云南省财政厅关于印发云南省大中型水库移民扶持基金绩效管理暂行办法的通知》等文件要求，加强对移民项目和资金的监督管理，积极配合县纪委、县财政做好移民资金监管平台建设，确保移民资金专款专用、安全运行，确保各项移民政策落到实处，把水库移民工程项目建成安全工程、优质工程、廉政工程。根据《云南省搬迁安置办公室关于开展2020年度大中型水电移民搬迁安置资金内部审计和水库移民后扶政策执行情况稽察工作的通知》要求，积极配合省、州搬迁安置办公室、县审计局开展移民资金和后期扶持资金使用情况的专项审计和稽察工作，目前，已完成2006年至2020年后扶项目实施情况自查工作，经自查，截至2020年底，因死亡累计核减50人，目前元阳县后期扶持人数为2473人，累计实施后期扶持项目70个，总投资4931.26万元。进一步加强移民政务公开和政府信息公开工作，确保移民群众的知情权、参与权、监督权。

（五）深入开展定点帮扶工作

落实《云南省搬迁安置办公室关于进一步做好大中型水库贫困移民精准帮扶工作的指导意见》，按照县委、县政府安排我办脱贫攻坚“挂包帮、转走访”大坪乡十八塘村委会，制定年度工作计划及实施方案，组建了脱贫攻坚领导小组，成立脱贫攻坚突击小分队、挂牌督战小分队等，2020年对所挂包大坪乡十八塘村委会共走访了15次，在走访过程中详细了解了各帮扶对象家庭的基本情况、生产生活情况、家庭收支情况、社会保障及享受惠农政策情况，帮助扶贫对象寻找导致贫困原因和梳理脱贫致富的路径，2020年安排了5000元工作经费。

（六）全力做好大中型水库移民专项验收

马堵山水电站，总装机28.8万千瓦，于2007年4月开工，2008年2月28日工程截流，2010年12月31日下闸蓄水，2011年2月28日首台机组并网发电，2011年8月3台机组全部发电。马堵山水电站建设库区淹没影响涉及元阳县5个乡镇10个村委会22个村小组以及1个扶贫开发区（风口山开发区），基准年搬迁人口为257户1208人。截至目前，已建成投产近10年，经过各相关单位共同努力于2020年3月27日完成自验，2020年5月17日通过终验。2020年5月28日红河州搬迁安置办公室关于印发红河马堵山水电站工程竣工建设征地移民安置专项验收终验意见的通知。2020年10月30日至11月2日对马堵山水电站库区进行库岸失稳调查工作。

（七）积极推进党风廉政建设

认真落实主体责任，把党风廉政建设纳入办支部重要议事日程，与中心工作一并部署、安排、检查和落实，主要领导带头落实主体责任，督促班子成员履行“一岗双责”，分工明确、合力抓好党风廉政建设工作。主要负责人亲自部署，亲自协调，亲自抓落实，抓好党风廉政教育，提高党员干部党性修养和风险防控工作，确保了党风廉政建设有效开展；在每个法定节假前召开专题会议，强调廉政纪律建设，对干部职工安全生产、廉政纪律等提醒教育共计5次。防止制度机制漏洞，以及解决群众反映强烈的突出问题等情况，作为检查考核的重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。分别是：元阳县搬迁安置办公室本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 元阳县搬迁安置办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计23,836,746.54元。其中：财政拨款收入23,836,746.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15931100.26元，主要原因分析：大中型水库后期扶持项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计17,362,168.68元。其中：基本支出1,326,966.98元，占总支出的7.64%；项目支出16,035,201.70元，占总支出的92.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9288062.45元，主要原因分析：人员调整和大中型水库后期扶持项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,326,966.98元。与上年对比减少98456.68元，主要原因分析：人员调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,105,770.54元，占基本支出的83.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,196.44元，占基本支出的16.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,035,201.70元。与上年对比增加9386519.13元，主要原因分析：后期扶持项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）2020年及时足额发放移民直补资金；（2）实施完成元阳县新街镇百胜寨村委会活动室；（3）实施完成元阳县实施南沙电站、马堵山电站、丫多河水库库区村寨灯光亮化项目；（4）实施完成元阳县实施南沙电站马堵山电站、丫多河水库安置区农产品交易中心建设工程；（5）实施完成元阳县上新城乡复兴村委会大蛮堤村发展农家乐旅游工程；（6）实施完成元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村学校围墙及垃圾场建设项目；（7）实施完成元阳县马街乡马街村委会灯光亮化工程；（8）实施完成马堵山水电站右岸公路修复工程小新街石膏矿滑坡体自治项目；（9）实施完成元阳县南沙镇桃园村委会景圣村枇杷产业发展工程项目；（10）开展移民技能培训；（11）元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,057,182.78元，占本年支出合计的69.45%。与上年对比增加10452077.3元，主要原因分析：人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出120,640.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出11,852,601.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.30%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及大中型水库后期扶持项目建设支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出83,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于在职人员住房保障。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出，2020年用于移民信访维稳工作的接待费用从大中型水库维稳工作经费中列支，没有反映在一般公共预算“三公经费”支出表内。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出，2020年用于移民信访维稳工作的接待费用从大中型水库维稳工作经费中列支，没有反映在一般公共预算“三公经费”支出表内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县搬迁安置办公室部门资产总额11587221.62元，其中，流动资产11181573.30元，固定资产42287.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程363361元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4819394.11元，其中固定资产减少11625.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3992622.25元，其中：政府采购货物支出8588元；政府采购工程支出3984034.25元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3992622.25元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800349801111