中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53252800177301000

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2、围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6、审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7、审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8、审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

13、完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、把握“一个根本”，事业单位改革有序推进。准确把握分类推进事业单位改革精神实质，紧紧围绕大力促进公益事业发展这一根本任务、根本要求、根本目的，严把时间节点、严守标准程序，扎扎实实推进。截止2016年年底，圆满完成了全县319家事业单位分类工作，行政类事业单位2个，生产经营类事业单位5个，公益类事业单位308个（其中，公益一类305个、公益二类3个），暂不分类4家。通过清理规范，解决了一些事业单位名称不规范，设置不合理、编制管理不严等突出问题，撤销并合并了部分职能萎缩、规模过小、职能分散的事业单位；清理规范后，各事业单位名称基本体现机构隶属关系和业务属性，与党政机关、企业、社会团体或其他社会组织有所区别。稳步推进承担行政职能事业单位改革，结合深化党政机构改革及拟订机关“三定”规定，将部分承担行政职能的24个事业单位只转职能不转机构，锁定部分事业编制。此次改革，共核销事业单位2个，将原来由25个事业单位承担的行政职能全部回归机关。积极推进从事生产经营活动事业单位改革，截止2020年6月底，已全部完成。

2、严把“两个关口”，各类编制资源更加活化。坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”原则，深入挖掘管好用活各类编制资源。一是严把前置关口。对各单位提交的机构编制事项申请，严格执行“人编一致、一一对应”和“超编单位只出不进、满编单位先出后进、空编单位按一定比例有序进人”的原则，严格把牢入口关。对于申请单位的申请事项，从机构现状、政策依据等方面全面分析研判其合规性，对符合要求的及时予以审批办结。严格落实归口县委组织部管理的有关要求，加强沟通协调，做到重要事项及时请示报告、重要政策提前会商协商、重要业务加强对接衔接，确保办事程序规范有效。同时，配合县公务员局做好公务员招录、配合县人社局做好事业人员招聘工作。二是严把总量关口。牢牢守住机构编制总量只减不增底线，盘活现有编制存量，提高编制资源利用率，将有限的机构编制资源合理用在脱贫攻坚一线、民生保障等行业部门，对扶贫、民政、发改、交通等脱贫攻坚主要行业部门在规定范围内增设领导职数，向扶贫、发改等脱贫一线行业部门增加一定数量事业编制，进一步增强脱贫攻坚一线主要行业部门及民生保障等服务行业部门工作力量。

3、做到“三个规范”，机构编制管理更加高效。元阳县委编办不断规范各项工作流程，在机构编制管理规范化上持续用力。一是规范工作规则。制定印发了《中共元阳县委机构编制委员会工作规则》和《中共元阳县委机构编制委员会办公室工作细则》，从总体上明确了编委和编办工作职责、议事制度等，进一步规范了机构编制工作议事规则。同时，制定《中共元阳县委编办内设科室工作职责》，对机关各科室的各项职责进行分析梳理，通过定人、定事、定时有效推进各项任务落实落地。二是规范用编进人。按照全省控编减编要求，严格控制全县编制总量，机关事业单位进人用编，一律实行编制使用通知单管理，严把机关事业单位人员入口关。三是规范审批程序。严格执行党政机构改革“三定”方案，严禁擅自设立机构、提高机构规格和变更机构名称。始终坚持机构编制事项“集体研究，一支笔审批”，凡涉及机关事业单位职能配置、机构编制和领导职数增减事宜，全部报经县委编办严格按照“五个步骤”（部门请示、编办职能科室初审、编办会议研究、编委会或常委会研究、会后及时批复）规范办理。相关部门（单位）向县委编办报送请示并同时提交上级党委、政府或机构编制部门的文件、规定等相关依据，让机构编制管理工作逐步实现程序化、规范化、高效化。

4、注重“四个一批”，专项招聘编制服务更有保障。为切实做好2020年全省基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘编制保障，制定了《元阳县基础教育学校和医疗卫生机构编制保障工作方案》，采取“四个一批”调整优化部分编制资源用于解决基础教育学校和医疗卫生机构用编需求。一是系统内部调配一批。在教育系统和卫生系统内部集中调配一批空余编制用于保障此次专项招聘所需编制。二是系统外部调配一批。从精简撤并的事业单位中，把收回的部分编制调配给教育系统和卫生系统用于保障此次专项招聘所需编制，为补齐教育、卫生领域人才短板提供保障。三是自然减员保障一批。将教育系统和卫生系统内部人员退休、外调等空出的编制用于保障此次专项招聘所需编制。四是州级下达补助一批。积极向州级争取编制后全部用于保障此次专项招聘。通过采取“四个一批”，积极统筹县内各类编制资源，元阳县编制使用效益得到不断提高，实现了全县教育系统、卫生系统编制总量和实有人员双增长。

5、坚持“五点发力”，机构改革成果持续巩固。立足实际，通过精准发力，持续巩固党政机构改革成果，不断催生改革“化学反应”。一是抓住“关键点”，促进成果转化。县委编办积极发挥主观能动性，突出工作重点，将跟踪了解新组建机构“三定”规定执行情况作为改革后工作关键点，帮助解决新机构职能转变不到位、内部运行不顺畅等“中阻梗”问题，确保改革成果真正落地见效。二是找准“着力点”，优化机构职能。围绕中心大局，在持续深化机构改革上做文章，进一步推进各类机构职能优化，协同高效。充分认识综合行政执法改革的重要性和紧迫性，有序推进综合行政执法队伍改革，元阳县文化市场综合执法大队、元阳县农业综合行政执法大队、元阳县市场监管综合行政执法大队已挂牌组建。统筹推进从事生产经营活动事业单位改革，完成元阳县自来水厂改革工作。三是把稳“根本点”，确保改革无缝衔接。始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导这一根本点不变，切实强化机构编制刚性约束，建立编制管理动态调整机制，统筹使用各类编制资源，完善机构编制管理法规制度，增强“三定”规定严肃性和权威性，实现权责清单与“三定”规定有机结合，确保改革无缝衔接。四是瞄准“切入点”，强化整改提升。将问题整改作为推进工作的切入点，狠抓评估问效，将学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》作为重要抓手，在全县全面开展超审批权限设置机构等问题自查自纠和完善机构编制实名制管理工作。制定具体实施方案，突出主体责任，明确自查重点，细化整改时限、问题台账、整改措施等具体要求；进一步规范完善实名制数据库管理，检查库中各指标项是否与实际情况相一致，并对库中各指标项存在的错项、漏项、更新不及时等问题，逐一进行更新、完善。五是站稳“立足点”，加强自身建设。将提升机关文化和提高服务水平作为工作的立足点，强化组织领导，重新调整了编办机关落实全面从严治党主体责任领导小组，明确责任清单。认真执行理论中心组学习制度，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及相关业务知识，提升党员干部的政治素养和业务素养。积极壮大干部队伍，2019年机构改革后，补充了6名干部职工。严肃党内生活，认真开展“三会一课”和主题党日活动。严格落实党内监督制度，对县委第五巡察组反馈的问题逐条剖析研究，认真制定整改措施，按时完成整改。持续开展纪律作风专项整顿活动，建立提醒谈话制度和通报批评制度，发现苗头及时提醒，发现问题及时批评，促进工作作风转变。

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计1,521,757.17元。其中：财政拨款收入1,521,757.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加738537.33元，主要原因分析：县委编办县级财政拨款收入是按职工人数进行拨付，因县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年只拨付了7个月（6-12月），2020年拨付了12个月，导致财政拨款收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计1,515,496.17元。其中：基本支出1,515,496.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加732276.33元，主要原因分析：县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年支出了7个月（6-12月），2020年支出了12个月，导致基本支出比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,515,496.17元。与上年对比增加732276.33元，主要原因分析：县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年支出了7个月（6-12月），2020年支出了12个月，导致基本支出比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,325,555.17元，占基本支出的87.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,941.00元，占基本支出的12.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,515,496.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加732276.33元，主要原因分析：县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年支出了7个月（6-12月），2020年支出了12个月，导致基本支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,231,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出162,303.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于职工养老保险财政负担部分。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职职工脱贫攻坚驻村补助支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出99,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为7,739.00元，完成预算的17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,739.00元，完成预算的17.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度接待费下旬才到账。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5,335.00元，增长221.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,335.00元，增长221.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年支出了7个月（6-12月），2020年支出了12个月，导致基本支出比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,739.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费7,739.00元。其中：

国内接待费支出7,739.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、对接机构编制人员编制相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出189,941.00元，与上年对比增加122616元，主要原因分析：县委编办属于2019年机构改革新增单位，故2019年支出了7个月（6-12月），2020年支出了12个月，导致机关运行经费支出比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元阳县委机构编制委员会办公室部门资产总额75770.65元，其中，流动资产38952.37元，固定资产36818.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41073.34元，其中固定资产增加13248.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17300元，其中：政府采购货物支出17300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。我单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800177301111