红河州元阳县黄草岭乡2020年度部门决算公开

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红河州元阳县黄草岭乡2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

黄草岭乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人カ社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。

（5）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）脱贫攻坚脱贫成效显著。2020年，黄草岭乡认真贯彻落实中央、省、州、县相关会议精神，始终围绕“两不愁、三保障”脱贫目标，通过实施挂牌作战、“百日总攻”、问题整改、“百日提升”等专项行动，全乡实现了“户户达标”和“村村提升”的目标任务。

（2）项目建设快速推进。黄草岭乡始终聚焦项目建设，全面夯实乡村基础设施。

（3）惠民政策全面落实。民政惠民政策全面落实。认真、及时落实各项惠农政策。目前已发放支农惠农资金（低保1290人 388.95万、优抚33人 12.37万 、五保35人 26.59万、孤儿24人25.77万 、80岁高龄补贴637人 3.89万等）累计发放457.57万元，惠及2019人次；黄草岭乡参保任务数为 35200人，全乡实现参保人数29360人，参保率为83.41%。全乡建档立卡贫困人口3599户，其中建档立卡户应参保15939人，实际参保15909人，未参保30人（其中包括死亡、职工医保、服刑、戒毒、县外参保），参保率达100%。

（4）人居环境全面提升。黄草岭乡积极推进基础设施建设，完善公共服务体系，推广城乡人居环境“大清理”“大整治”经验，聚焦农村“厕所革命”、村容村貌改善，扎实推进人居环境整治，提升百姓“幸福指数”。

（5）和谐建设稳步推进。按照“稳定压倒一切、稳定就是最大政治” 的原则，始终抓好社会稳定工作。

（6）党的建设不断加强。通过开展“万名党员进党校”和基层党务工作者培训，全乡252名党员和72个村党支部书记培训实现全覆盖，培训结合实际，突出重点，兼顾全面，注重培训实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县黄草岭乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 部门人员情况如图所示：

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 红河州元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，没有安排国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年度收入合计29,672,041.40元。其中：财政拨款收入29,672,041.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年部门收入为14,594,924.36元，与上年对比收入增加15,077,117.04元，原因是由于会计制度变更，财政政策变化，统筹整合使用财政涉农资金，纳入国库集中支付及2020年人员工资福利增加、上级政府对涉农项目拨款增多，导致财政拨款收入大幅增长。收入决算情况对比图如下：

 二、支出决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年度支出合计28,776,912.63元。其中：基本支出16,215,845.03元，占总支出的56.35%；项目支出12,561,067.60元，占总支出的43.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年部门收支出数为13,327,368.41元，与上年对比支出增加15,449,544.32元，主要原因是由于会计制度变更，财政政策变化，统筹整合使用财政涉农资金，纳入国库集中支付及2020年人员工资福利增加、上级政府对涉农项目拨款增多，导致财政拨款支出大幅增长。支出决算情况对比图如下：

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,215,845.03元。与上年对比增加4,061,176.62元，主要原因是今年补助给农户的农危改资金、卫生公厕改造款、及公益林补助资金纳入预算支出核算，导致人员经费大量增多，此外今年脱贫攻坚。人口普查等各项工所任务艰巨，各类做工经费增多导致公用经费较去年多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,018,665.80元，占基本支出的86.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,197,179.23元，占基本支出的13.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,561,067.60元。与上年对比增加11,388,367.60元，主要原因分析本年涉农项目全部授权支付且要求当年项目当年竣工支付，因此项目支出比去年多。具体项目开支及开展工作情况如下。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,375,912.63元，占本年支出合计的98.61%。与上年对比增加15,567,544.22元，主要原因分析主要是今年补助给农户的各项惠农补贴纳入预算管理，使得人员经费支出大大增加，同时因脱贫攻坚等各项工作任务艰巨，是得工作经费大幅增加，此外今年涉农项目纳入预算管理，使得项目支出也较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,542,256.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于本单位机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于维护公共安全方面的支出，具体是人员的津贴补贴。

  5.教育（类）支出4,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于购买学校教学用品支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出146,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于文化站人员工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,634,708.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于遗属人员补助支出、机关干部职工养老保险等社会保险支出及民政临时救助支出。

  9.卫生健康（类）支出177,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于乡镇卫生院人员津贴、村兽医生活补助和突发公共卫生事件应急处理的支出。

  10.节能环保（类）支出3,160,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于林业站退耕还林还草支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出13,247,113.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.68%。主要用于农村危房改造、农村卫生公厕改造、农村基础设施建设等农业农村事业支出。

  13.交通运输（类）支出223,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农村公路养护支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出142,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  19.住房保障（类）支出3,803,403.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于保障性安居工程支出，住房改革支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出260,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于自然灾害补助支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

各项具体支出如图所示：

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为798,000.00元，支出决算为315,740.62元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为195,822.62元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为119,918.00元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项正常，严格厉行节约，因此“三公”经费决算执行数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加90,010.12元，增长39.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加110,800.12元，增长130.32%；公务接待费支出决算减少20,790.00元，下降14.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于本年脱贫攻坚等各项任务种，公车使用更频繁，导致公车运行维护费增多。其中：公务接待费支出减少的原因严格遵守“中央八项”规定，严格执行厉行节约政策，在日上工作中严格控制接待支出，再加上2020年因为疫情，各项会议、接待减少，从而导致本年接待费减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195,822.62元，占62.02%；公务接待费支出119,918.00元，占37.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出195,822.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出195,822.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚工作，疫情防控工作等乡镇日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费119,918.00元。其中：

国内接待费支出119,918.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、基础设施建设、危房改造及各类会议检查的支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2020年机关运行经费支出1,219,676.61元，与上年1,564,444.05元对比减少351,767.44元，主要原因分析单位严格执行中央八项正常，严格厉行节约，因此各项运行经费相对减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费，如三公经费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州元阳县黄草岭乡部门资产总额23,359,120.37元，其中，流动资产17,461,886.39元，固定资产5,254,533.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程642,700元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,306,654.56元，其中固定资产增加25,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555601111