云南省元阳县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开

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云南省元阳县公安局交通警察大队

2020年度部门决算 

目录

第一部分  云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

1.狠抓基层党建，加强党风廉政建设。

2.狠抓重点整治，源头管理，隐患清零，严格查处各类交通违法行为。

3.开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等。

4.加强对校车园车，客车、货运车、危化品运输车等重点车辆的管理。

5.通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

6.严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。

7.圆满完成各类警保卫任务。

8.严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作任务：负责维护全县道路交通安全管理工作，组织、指导全县各乡镇道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、交通事故预防和处理，对驾驶员进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省元阳县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上9个表内容详见附件）

云南省元阳县公安局交通警察大队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年度收入合计7,930,243.75元。其中：财政拨款收入7,930,243.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2019年收入总计6,594,630.29元增加1，335，613.46元,增加20.25%，主要原因是增加了人员经费及一般性开支。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年度支出合计8,171,330.11元。其中：基本支出8,171,330.11元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上一年2019年6，781，001.49元增加1,390,328.62元，增加20.5%。原因是增加了人员经费，补发民警16-19年执勤岗位津贴及加班津贴等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,171,330.11元。比上一年2019年6,781,001.49元增加1,390,328.62元，增加20.5%。原因是增加了人员经费，补发民警16-19年执勤岗位津贴及加班津贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,826,993.75元，占基本支出的71.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,344,336.36元，占基本支出的28.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年度2019年项目支出为0元，对比为一致,主要原因分析：无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,171,330.11元，占本年支出合计的100.00%。比上一年2019年6，781,001.49元增加1,390,328.62元，增加20.5%。原因是增加了人员经费，补发民警16-19年执勤岗位津贴及加班津贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无一般公共服务（类）支出

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。外交（类）支出

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。国防（类）支出

  4.公共安全（类）支出7,622,647.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于2040201款项支出5,607,260.91元,其中:民警工资福利支出3,479,179元；协管员工资福利决算实际支出1,799,131.91元,商品和服务支出328,950元，2040202款项支出27,000元用于劝导站员工工资；2040220款项支出1706424.00元，商品和服务支出1,537,564.00，设备购置168,860.00；2040299款项支出281962.36元，其中:商品和服务支出94540元，办公设备购置支出187,422.36元。 

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

8.社会保障和就业（类）支出318,243.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于2080505款项机关事业单位养老保险缴费,民警养老保险金财政拨款部分支出318,243.84元.

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

19.住房保障（类）支出230,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于民警公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为719,000元，支出决算为287,709.00元，完成预算的59.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为279,782.00元，完成预算的45.14%；公务接待费支出决算为7,927.00元，完成预算的4.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费开支，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,217.68元，下降3.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少66,410.32元下降31.12%；公务接待费支出决算减少76,628.00元，下降90.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：实现厉行节约，因为疫情来访人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出279,782.00元，占97.24%；公务接待费支出7,927.00元，占2.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出279,782.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无支出情况。

公务用车运行维护支出279,782.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（执法办案、维护交通秩序）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7,927.00元。其中：

国内接待费支出7,927.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无支出情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出2,344,336.36元，与上年2,044,698.2元对比增加299，638.16元，主要原因2020年增加了乡镇劝导站建设。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队部门资产总额4,606,449.92元，其中，流动资产994,607.54元，固定资产3,611,842.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少324,487.97元，其中固定资产减少230,745.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出105,168元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105,168元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。因我单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 监督索引号53252800145101111