元阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开

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元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，以及《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发< 元阳县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕16号）精神以及中共元阳县委办公室关于印发《元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案》的通知（元办发〔2019〕39号），制定元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案，主要职能如下：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年工作意义重大、使命光荣。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职权，全面加强和改进人大工作，着力服务发展大局，着力促进民生改善，着力推进法治建设，为推进元阳高质量脱贫和跨越式发展作出新的更大贡献。

1.始终坚持党的领导，不断加强人大工作建设；

2.围绕经济社会发展，依法有效开展监督工作；

3.围绕全县工作大局，依法行使重大事项决定权和人事任免权；

4.围绕代表履职担当，依法保障代表作用发挥；

5.围绕素质能力提升，全面加强人大自身建设；

6.围绕干部队伍建设，加强对乡镇人大工作的指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(元阳县人民代表大会常务委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 元阳县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计10,716,840.06元。其中：财政拨款收入10,716,840.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与去年收入数8,584,898.40元相比增加2,131,941.66元，增长幅度为25%。增加主要原因是：一是人员调入；二是今年发放年终绩效奖；三是本单位举办州人大系统职工运动会，会议费比往年增加；四是本年安排了35万元的项目经费未在预算中。

 二、支出决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计10,882,454.96元。其中：基本支出10,882,454.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与去年支出数8,945,400.62元相比增加1,937,054.34元，增长幅度为22%。增加主要原因是：一是人员调入；二是今年发放年终绩效奖；三是本单位举办州人大系统职工运动会，会议费比往年增加；四是本年安排了35万元的项目经费未在预算中。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,882,454.96元。与去年支出数8,945,400.62元相比增加1,937,054.34元，增长幅度为22%。增加主要原因是：一是人员调入；二是今年发放年终绩效奖；三是本单位举办州人大系统职工运动会，会议费比往年增加；四是本年安排了35万元的项目经费未在预算中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,132,195.26元，占基本支出的74.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,750,259.70元，占基本支出的25.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,882,454.96元，占本年支出合计的100.00%。与去年支出数8,945,400.62元相比增加1,937,054.34元，增长幅度为22%。增加主要原因是：一是人员调入；二是今年发放年终绩效奖；三是本单位举办州人大系统职工运动会，会议费比往年增加；四是本年安排了35万元的项目经费未在预算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,195,744.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.50%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗险、个人所得税、工伤保险、公益性岗位工资、会议费、平台公务用车租贷费、差旅费、公务接待费等日常支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出975,066.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于职工养老保险、职业年金的支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  12.农林水（类）支出112,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于驻村人员的食宿补助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  19.住房保障（类）支出599,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000.00元，支出决算为137,972.15元，完成预算的21.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,675.15元，完成预算的2.48%；公务接待费支出决算为122,297.00元，完成预算的19.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位原有6辆公务用车，但车改时有5辆公务用车划入元阳县机关事务局，单位只保留一辆应急用车，所以公务用车运行维护费明显减少；公务接待费减少的主要原因是今年疫情比较严重，调研和视察工作比往年少，来往人员比往年少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,105.85元，下降9.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,339.85元，下降37.34%；公务接待费支出决算减少5,766.00元，下降4.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位原有6辆公务用车，但车改时有5辆公务用车划入元阳县机关事务局，单位只保留一辆应急用车，所以公务用车运行维护费明显减少；公务接待费减少的主要原因是今年疫情比较严重，调研和视察工作比往年少，来往人员比往年少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,675.15元，占11.36%；公务接待费支出122,297.00元，占88.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,675.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

公务用车运行维护支出15,675.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费122,297.00元。其中：

国内接待费支出122,297.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省、省级、州级调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。元阳县人民代表大会常务委员会办公室无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出2,750,259.70元，与上年1,533,802.22元对比增加1,216,457.48元，主要原因是2020年4月份补增一次人代会，2020年10月份红河州人大系统职工运动会在元阳县召开，所发运行经费比上年增加了。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2,001,923.14元，其中，流动资产1,569,193.66元，固定资产432,729.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446,260.27元，其中固定资产增加70,783.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额70,783.55元，其中：政府采购货物支出70,783.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800110101111