元阳县融媒体中心2020年度部门决算公开

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元阳县融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

2.负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

3.负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

4.统筹并整合元阳户外公益广告资源，承担户外公益广告宣传平台的监管和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

5.承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧扣中心把握舆论导向。以全媒体为依托，围绕全县脱贫攻坚、疫情防控、人居环境提升等重点工作，牢牢把握正确的舆论导向，精心策划，稳步推进，为元阳社会和谐稳定创造良好的舆论环境。截至目前，先后策划并在《元阳新闻》中播出了《脱贫攻坚元阳在行动》《阻击疫情元阳在行动》等主题报道。截至目前，元阳县广播电视台共播出元阳新闻580余条（篇），中央媒体采用播出4条（篇），省级媒体采用播出50余条（篇），州级媒体采用220余条（篇）。

2.服务群众宣传成效明显。结合脱贫攻坚工作及疫情防控等工作，积极加强应急广播宣传力度。截至目前，共制作并宣传四语(汉语、哈尼语、彝语、傣语）应急广播小喇叭音频共50余期，覆盖14个乡镇138个行政村（社区）983个自然村，利用应急广播每天早中晚至少循环播放3次，覆盖率达90%以上。

3.新媒体推送及时有力。积极利用新媒体平台及时转载中央、省级、州级媒体重点报道等方式，做到“中心工作天天有、重点工作日日发”，形成了良好的宣传氛围，增强了社会知晓度。截至目前，《元阳宣传网》共发布信息1022条（篇）；《元阳手机报》共刊发信息616条（篇），其中，脱贫攻坚信息152条（篇），统筹社会经济发展信息153条（篇），疫情防控信息160条（篇）；“云上梯田和美元阳”及“和美元阳”微信公众号发布1500余条（篇），其中，脱贫攻坚信息350余条（篇），统筹社会经济发展信息260余条（篇），疫情防控信息270余条（篇），推文《致元阳市民和从湖北抵元阳朋友的公开信》最高阅读量2.5万次；“和美元阳”新浪微博发布或转发信息524条（篇），阅读量为490464次，平均每条阅读量为936次。“10万+”作品5条（篇），均为新华社采用，其中《红河元阳：热区产业巩固脱贫成果》阅读量50.585万。“元阳融媒”抖音发布或转发信息62条（篇），阅读量为1277743次，平均每条阅读量为20608次，单条阅读量最高为25.3万次。

4.强化广播电视安全播出。高度重视电视节目安全优质播出工作，主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，对重大节日和活动，中心领导亲自现场直接检查，坐镇指挥，确保重要节日、重大活动、重点时段转播和传输中央广播电视节目绝对安全。播出人员提前制定好的值班值守安排表、交接班制度、机房管理制度和应急预案等，做好值班值守工作，每星期对机房开展两次巡视巡查，检查设备运行情况，确保机房设备运行正常，做到做事有章可循，出现事故有人负责。

5.积极加强人才队伍建设。以提升“四力”为主要抓手，致力于全媒型人才的培养。完成了全媒体记者队伍的培训组建，建立了《元阳县融媒体中心新闻例会制度》，每周就新闻稿件撰写、民生新闻要点、摄像摄影技巧、公众号新闻组稿发布、设备设施管护等方面进行交流探讨，营造起爱学习、善钻研的整体氛围。着力培养业务骨干和中层干部，通过跟班学习和外出培训的方式，使干部职工综合素质得到再提升、再改造，起到以点带面的作用，着力改变人员素质不高、作品质量不高的现状。结合中心实际，制定2020年元阳县融媒体中心跟班学习计划，预计2020年共培训各种人才10人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即元阳县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县融媒体中心部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县融媒体中心部门2020年度,没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县融媒体中心部门2020年度收入合计4,264,839.50元。其中：财政拨款收入4,264,839.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,561,988.30元，增幅为150.45%，原因为2019年单位新组建，5月开始独立核算，除工资、基本机构运转外，其他经费未安排。

二、支出决算情况说明

元阳县融媒体中心部门2020年度支出合计4,216,992.50元。其中：基本支出3,619,812.50元，占总支出的85.84%；项目支出597,180.00元，占总支出的14.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,514,141.30元，增幅为147.64%。原因为：2020年发放全年在职人员工资和2019年第四季度、2020年全年县级驻村队员食宿补助经费；单位新增人口普查、全国扶贫日、沪滇扶贫协作和消费扶贫网上直播业务培训等工作。2019年单位新组建，5月单位开始有基本支出数发生，导致本年决算数超过上年数。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,619,812.50元。与上年对比支出增加1,916,961.30元，增幅为112.57%。原因为：2020年发放全年在职人员工资和2019年第四季度、2020年全年县级驻村队员食宿补助经费；单位新增人口普查、全国扶贫日、沪滇扶贫协作和消费扶贫网上直播业务培训等工作。2019年单位新组建，5月单位开始有基本支出数发生，导致本年决算数超过上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,364,839.50元，占基本支出的65.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,254,973.00元，占基本支出的34.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597,180.00元。与上年对比增加597,180.00元，原因为：2019年单位新组建，除工资、基本机构运转外，其他经费未安排，导致本年决算数超过上年数。2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）600,000.00元，用于建设二级网络等级保护设计和智慧云平台建设，按《元阳县融媒体中心网络等级保护及智慧云平台建设项目实施方案》，通过政府采购，元阳县融媒体中心网络等级保护及机房采购项目成交金额为247,180.00元，元阳县融媒体中心“智慧云”平台一期建设项目成交金额为350,000.00元，两个项目都于2020年7月完工，9月经省委宣传部验收并投入使用，11月完成两个项目的资金支付合计597,180.00元，资金结余2,820.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,216,992.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加2,514,141.30元,增幅为147.64%,主要原因分析2020年发放全年在职人员工资和2019年第四季度、2020年全年县级驻村队员食宿补助经费；单位新增项目支出以及人口普查、全国扶贫日、沪滇扶贫协作和消费扶贫网上直播业务培训等工作。2019年单位新组建，5月单位开始有支出数发生，导致本年决算数超过上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,691,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出322,481.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于单位派驻乡镇驻村扶贫工作队员食宿补助的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为11,215.00元，完成预算的11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,215.00元，完成预算的11.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,721.00元，增长18.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,721.00元，增长18.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2020年作为脱贫攻坚的收官之年，上级媒体多次到我县采访报道；为加快推进县级融媒体中心建设，迎接中央、省级验收，周边4个县级融媒体中心，到我县开展交流学习；“智慧云”平台项目建设，技术支持团队多次到元阳协调工作。发生公务接待费，导致决算数超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,215.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费11,215.00元。其中：

国内接待费支出11,215.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级媒体到我县采访活动，应用软件技术支持团队调试培训，设备供应厂家设备安装调试培训发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。元阳县融媒体中心是非参公事业单位，2020年机关运行经费无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县融媒体中心部门资产总额4,168,749.35元，其中，流动资产246,339.02元，固定资产3,922,410.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555,878.19元，其中固定资产增加447,002.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额708,893.00元，其中：政府采购货物支出278,893.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出430,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800835701111