世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年度部门决算公开

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世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照县委、县政府工作安排部署，县梯管委认真贯彻落实“保护优先、统一规划、科学管理、持续利用”的遗产保护方针，遗产区综合整治、传统民居修缮、哈尼梯田监测保护等工作稳步推进，并取得了明显的成效。

（1）全力抓好遗产区综合整治工作。一是根据州委主要领导对《元阳县哈尼梯田遗产区综合整治工作调研督查情况报告》的批示精神，县梯管委及时召开专题会议传达学习姚国华书记对元阳哈尼梯田保护调研指示精神，并作出深刻的批评和自我批评，认真查找工作中存在的问题并进行整改，制定了《元阳县哈尼梯田遗产区综合整治工作调研督查情况整改方案》《元阳哈尼梯田世界文化遗产区违章建筑整治的实施方案》，针对3个方面9个主要整改问题制定了27条整改措施，全力推进哈尼梯田遗产区综合整治工作。同时，实行综合整治分片负责制，成立了箐口（坝达）片区、多依树（爱村）片区、牛角寨片区3个片区整治组，全力推进综合整治工作。目前哈尼梯田遗产区185栋风貌异化民居，已全面完成风貌整治，其中存量161幢，新增24幢（整栋拆除4幢、局部拆除改造12幢、综合风貌整治169幢）。二是对标遗产区82个村寨制定了《元阳哈尼梯田遗产区网格化管理方案》，乡镇和部门《世界文化遗产红河哈尼梯田保护管理目标责任书》，全面落实主管部门和乡镇、村三级目标责任制考核，激励干部积极作为。三是实行“一天一巡查、三天一整治、一周一打击”常态化工作机制。截止10月26日，2020年出勤900人次参与动态巡查执法活动，累计撰写巡查日志86余份，发现违章行为60余起，整治60余起。四是大力宣传《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》，培养遗产区群众保护遗产意识。2020年，县梯管委分别在中巧村委会、主鲁村委会、多依树村委会组织4次大型宣传活动，分别对《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》进行大量宣传。并在新街镇的全乡镇村干部会议上作了详细的讲解，提升村干部和群众的保护意识。同时深入17个村委会宣传《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》，截至目前，县梯管委按照梯田保护条例共审批45户民居建房申请，涵盖房屋新建、拆除重建、办理不动产登记证等业务，审批25户林木采伐申请。

（2）全面完善遗产区保护管理机制。一是加强经费保障。从特色小镇以奖代补资金中安排400万元用于哈尼梯田遗产区房屋风貌提升改造项目。县级统筹安排每年20万元的哈尼梯田遗产保护执法巡查经费，今年第1季度拨付10万元，其余10万元年底前兑现，专项用于哈尼梯田保护投入。二是制定了《元阳哈尼梯田遗产区网格化管理方案》，按照“一人一寨一班子”原则，采取“点对点”负责制的网格化管理模式，从建立网格化管理制、两违建筑举报制度、乡镇考核制、部门联动制、信息畅通制等方面，全面构建遗产区运行管理长效机制。三是将新街镇镇长、攀枝花乡长、黄茅岭乡乡长、牛角寨镇镇长兼任世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会副主任并明确工作职责，明确住建、自然资源、林草、农科、水务、生态环境局各1名副局长联系梯管委工作，常态化开展综合执法工作。四是发挥管委会综合协调的作用，适时组织梯管委成员单位联合执法，上半年开展综合整治3次。五是发放传统民居保护费，引导群众保护传统民居。县梯管委积极争取资金，给予全福庄中寨、上主鲁老寨、阿者科、牛倮普、垭口5个申遗重点村挂牌保护的157栋传统民居每户500元的保护补助费。

（3）全力抓好遗产区保护项目建设。严格审核监管建设项目，加强遗产保护与利用。始终依据《红河哈尼梯田保护管理规划》对遗产区新建、重建项目申请进行审核，开展项目遗产影响评估，按审批权限逐级上报审批，重大项目上报国家文物局审批，跟踪监管在建项目，确保遗产安全。积极申报梯田保护项目，多渠道申请资金。县梯管委重视文物修缮、消防安全及基础设施建设工作，积极申报山水林田湖草生态修复、抗疫特别国债基础设施建设等项目，主动申请国家文物保护专项资金，不断加强文物保护基础建设、补齐文物保护短板。一是全力推进传统村落保护项目。4月19日哈尼梯田保护利用设施项目竣工并终验，目前正在办理结算等相关后续手续。二是推进老虎嘴梯田景观修复治理项目。4月9日通过招标，已完成送料通道建设，开始打抗滑桩。三是土锅寨传统民居修缮项目顺利实施，项目目前已完成70%的投资，年底可以验收使用。四是元阳哈尼梯田特色小镇遗产保护项目已竣工，目前正在办理竣工验收、结算工作。五是红河哈尼梯田一期（阿者科、垭口村）消防工程于6月开工，目前两村已经进场施工，开始实施住宅房强弱电线路排管布线，新建消防水池的勘查。六是扶持企业，壮大产业。为扶持发展红河哈尼梯田生态产品，壮大龙头企业，以产业发展、群众增收助推哈尼梯田的保护，按照“生态优先，扶强扶优”的原则，帮助元阳县粮食购销有限公司、元阳县龙泰粮业有限公司、元阳县呼山众创农业开发有限公司、元阳县水卜龙茶厂、元阳县良心寨梯田故事茶厂等五家企业申请到红河哈尼梯田世界文化遗产管理局产业扶持奖励资金21万，支持和鼓励企业创先争优，促进保护区农民增收。同时今年以来审核转报牛倮水库、半山酒店等12个利用项目，已获批7个项目，其他项目报批工作持续推进中。

（4）全力抓好遗产区监测工作。一是撰写完成2019年《红河哈尼梯田遗产区监测情况报告》并按时上报国家文物。二是坝达、多依树、老虎嘴、牛角寨四大片区监测站建设完成，并外聘了四个监测站点监测人员，做到监测工作全覆盖。三是开展遗产区“四素”底数摸排摸底工作，目前遗产区“四素”底数正在收集中。四是完成国家、省、州文物局和州遗产局所需数据的收集上报工作。

（5）全力抓好哈尼梯田文化品牌宣传工作。一是深入开展宣传教育，先后2次集中培训遗产区村组干部培训遗产保护知识。6月15日到哈尼梯田文化博物馆开展遗产日宣传活动，对梯管委成员单位和部分遗产区群众开展哈尼梯田保护法律法规宣传教育。二是开展“四评”、“八评”活动，推动文化传承。根据《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局关于开展“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”评选活动的通知》要求，从坝达、多依树、老虎嘴、牛角寨四个片区每个片区分别评选出“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”各1人（户），共16人（户）参选活动，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局对“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”每人给予1500元的奖励，对“梯田好人家”给予2000元的奖励；县梯管委在遗产区及牛角寨片区开展“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”“最美绣娘”“最美路长”“最美沟长”“最美箐长”评选活动，给予获评人员资金奖励。“八评”活动的开展对民族传统文化、家庭美德的传承具有积极促进作用。三是建立梯田志愿服务大队，共建共管哈尼梯田。根据《元阳县推进新时代文明实践中心建设工作实施方案》，县梯管委牵头成立了梯田卫士志愿服务大队，以深入践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”重要理念为工作目标，不定期在全福庄等村组织开展植树造林草、清洁水源、修缮沟渠、保护生态林水源林、保护梯田、保护村落、倡导绿色生活理念、环境卫生整治、民族文化传承等志愿服务活动，推进哈尼梯田“森林、村庄、梯田、水系”保护工作，实现了党建促哈尼梯田保护的目标。

（6）全力抓好脱贫攻坚工作。今年，本单位紧紧围绕现行脱贫标准要求，聚焦“两不愁三保障”问题, 深入群众，调研摸底、宣传政策、督战指导,全面补齐短板弱项，全面整改存在问题，全面完成各项目标。

一是创新宣传方式，提高群众意识。宣传工作至关重要，尤其是在边疆、民族、山区文化程度偏低的农村。本单位结合地方的“火塘夜话”，进行宣传党和政府的政策。“火塘夜话”，是我们哈尼族人一天的农事忙完之后，利用夜间的时候座谈的一种活动形式，有事说事，无事传承哈尼梯田精神和传统民族文化。以其为平台，本单位定期不定期入村，除了将时事政策、法律法规、青少年教育和孝老敬老、养殖种植、乡村振兴等内容进行宣传辅导外，着力宣传党的路线、方针、政策和脱贫攻坚政策，认真开展脱贫攻坚“三讲三评”和建档立卡户动态管理工作。一年来，用双语讲授的方式分别在定点帮扶村各自然村小组巡回开讲宣传，下主鲁村6次280人;上新寨4次108人;上老寨3次82人;下新寨3次28人;保山寨2次24人。积极加大宣传活动，提高广大村民对脱贫攻坚政策的意识，提高广大群众对脱贫攻坚工作满意度。

二是聚力调研摸底，精准掌握贫情。掌握贫情是因情施策的重要基础，本单位着力对全村所有建档立卡户和边缘户进行排查摸清,研究对策。分析致贫原因:因缺技术致贫144户624人，分别占建档立卡总户数和人口的84.8%和86.4%；因残致贫14户49人，分别占建档立卡总户数和人口的8.2%和6.7%；因病致贫7户31人，分别占建档立卡总户数和人口的4.1%和4.2%；因学致贫5户20人，分别占建档立卡总户数和人口的2.9%和2.7%。根据致贫情况，采取针对性措施，帮助解决贫困户的实际困难问题。一年来，邀请农业技术人员5人次，进行种养殖农业技术培训；协助联系卫生部门，医疗签约服务全村建档立卡户全覆盖，重点是因病致贫的7户31人，帮助送医院治病，协调开具贫困证明，争取相关部门的惠民政策，减除或减免相关费用；残疾的，协调办理或补办残疾证，享受相关残疾政策；因学致贫的，协调注入社会力量进行帮扶，每月200、300、400元不等，目前，因学致贫5户20人全已享受。

三是狠抓督战指导，全面整改落实。深刻认识脱贫攻坚收官之年开展挂牌作战的重要性、必要性和紧迫性，严防思想滑坡、松懈，严格落实“两不愁三保障”部门负责制，主要领导挂帅作战，分管领导直接作战，尽锐出战，不获全胜，决不收兵。成立挂牌督战工作领导小组，制定挂牌督战工作方案，明确工作目标、工作责任和工作措施。对所有建档立卡户摸排情况的同时,重点对3户11人脱贫监测户、11户49人边缘户和13户41人未脱贫户进行认真分析研判主要致贫原因，利用乡村公共服务岗位或生态护林员就近就地安置就业，增加贫困户收入。督导排除75户住房安全风险点，督导排查动态调整时新纳入的贫困户、新生儿、婚入等人员是否参加农村基本医疗保险的情况，对未参保的列出清单做思想工作，逐户逐人清零，确保贫困户基本医疗保险参保率达到100%。目前，短板弱项全面补齐，存在问题全面整改

（7）开展遗产区本土资源普查工作

结合政协提案办理，围绕“四要素”开展遗产区本土资源普查工作。通过联合部门开展遗产区水沟调查、遗产区传统民居情况调查、并委托红河学院开展本土资源调查等资源普查工作，结合工作实际很好地办理了政协委员《关于开展红河哈尼梯田世界文化遗产核心区资源普查工作的建议》的提案。

（8）全力抓好党风廉政和干部队伍建设工作。一是加强党支部建设。全面落实“三会一课”制度，规范台帐管理，建立长效机制，党支部规范化建设顺利通过县级考核，积极发展党员，考察吸收2名入党积极分子加入党支部，完成党支部换届选举，2020年县梯管委共召开党员大会8次，支委会12次，支部集中学1次，主题党日12次，开展廉政党课2次。二是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，签定班子与科室负责人责任制，层层压实责任，建立长效机制。定期开展警示教育，围绕中央巡视组专项巡查扶贫工作提出的整治要求，开展作风纪律教育。结合白恩培、秦光荣违法违纪案和和建案，开展“以案促改”工作。三是配齐配强人员队伍。完善梯管委内控制度，3月份配齐县梯管委哈尼梯田执法大队大队长、保护规划管理科科长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年度收入合计19,071,747.24元。其中：财政拨款收入19,071,747.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2019年度收入8,219,150.24元，金额增加10,852,597.00元，主要原因是:基本收入由于人员变动而收入增加，项目收入是因为本年度收入多笔工程款项包括：阿者科、垭口村消防工程，阿者科传统民居修缮工程共计1125万。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年度支出合计18,512,852.66元。其中：基本支出3,372,368.24元，占总支出的18.22%；项目支出15,140,484.42元，占总支出的81.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年度支出42,400,725.67元，金额减少23,887,873.01元。其中：基本支出增加，人员经费增加459,317.00元，主要因为本年度新增参公管理事业人员1人，事业人员3人，减少事业人员2人，且本年度社保费支出增加，养老保险基数上调以及事业人员开始缴纳失业保险；日常公用经费增加350,222.00元，因为2020年使用了上一年度12月到账的办公经费偿还支付了相关应付费用，用于支付往年所欠办公经费；资本性支出减少25,196,091.39元，是因为本年已无大体量的工程项目，往年项目已逐渐完工收尾，支出量也随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,372,368.24元。与上年对比：2019年度支出2,562,829.24元，金额增加809,539.00元，主要原因分析：人员经费增加459,317.00元，因为本年度新增参公管理事业人员1人，事业人员3人人，减少事业人员2人，且本年度社保费支出增加，养老保险基数上调以及事业人员开始缴纳失业保险；日常公用经费增加350,222.00元，因为2020年使用了上一年度12月到账的办公经费偿还支付了相关应付费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,707,127.24元，占基本支出的80.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费665,241.00元，占基本支出的19.73%。人均经费支出153,289.47元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,140,484.42元。与上年对比：2019年支出39,837,896.43元，金额减少23,887,873.01元，主要原因分析:本年已无大体量的工程项目，往年项目已逐渐完工收尾，支出量也随之减少。具体项目开支及开展工作情况：土锅寨传统民居保护修缮工程支出1,789,041.00元，红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程支出869,018.12.00元，红河哈尼梯田一期〔阿者科、垭口村〕消防工程支出7,961,745.92元，红河哈尼梯田基础设施建设工程支出4,017,000.00元，遗产区传统民居挂牌保护工作支出78,500.00元，哈尼梯田保护专项经费支出425,179.38元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,512,852.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2019年支出42,400,725.67元，金额减少23,887,873.01元，主要原因分析：201一般公共服务支出较上年增加443,725.00元，主要因人员变动及使用上年年末到位资金产生；207文化旅游体育与传媒支出较上年增加3,030,287.99元，主要因2020年项目推进加快，支出进度及支出量也随之增加；208社会保障和就业支出较上年增加68,907.00元，主要因人员变动产生；213农林水支出较上年增加88,500.00元，主要原因2020年驻村干部食宿补助使用此科目进行核算；212城乡社区支出较上年减少27,727,700.00元，主要因为遗产区大型人居环境综合整治项目工程结束，该笔资金已于2019年使用完毕，2020年不再产生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,771,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于人员经费和公用经费，人员经费2,707,127.24元，包含工资福利支出2,618,577.24元，对个人和家庭补助88,550.00元；公用经费665,241.00元，包含商品和服务支出665,241.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15,140,484.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于2070204文物保护项目建设项目支出，土锅寨传统民居保护修缮工程1,789,041.00元，红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程869,018.12元，红河哈尼梯田一期〔阿者科、垭口村〕消防工程7,961,745.92元，共计10,619,805.04元；

2070299其他文物支出，遗产区传统民居挂牌保护费78,500.00元，哈尼梯田保护专项经费425,179.38元，主要用于围绕遗产区传统民居及周边保存环境保护、修缮及综合整治等相关工作支出的费用；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出主要用于红河哈尼梯田基础设施建设工程建设，支出4,017,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出304,297.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费294,448.48元，2089901其他社会保障和就业支出即事业单位失业保险缴费9,848.76元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出88,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于2130599其他扶贫支出即驻村干部食宿补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出208,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于在职职工2210201住房公积金208,407.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,000.00元，支出决算为188,430.07元，完成预算的86.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为81,062.07元，完成预算的82.72%；公务接待费支出决算为107,368.00元，完成预算的89.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约且拨款资金有限。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加95,768.07元，增长103.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,097.07元，增长19.27%；公务接待费支出决算增加82,671.00元，增长334.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度县级财政补助10万元巡查办公经费，州级下拨50万元哈尼梯田保护经费，补充了往年经费的不足，偿还了以前年度所欠应付未付的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81,062.07元，占43.02%；公务接待费支出107,368.00元，占56.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81,062.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81,062.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（应急通信车，主要任务是遗产区巡查工作）所需车辆燃料费20,000.00元、维修费55,700.00元、保险费5,362.07元等。

3.公务接待费107,368.00元。其中：

国内接待费支出107,368.00元（其中：外事接待费支出66,432.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待6批次），接待人次532人（其中：外事接待人次252人）。主要用于：元阳县人民政府文化和自然联合工作坊调研，接待联合国外宾等共252人次，支出66,432.00元；红河州人大检查组执法检查，红河州遗产局调研梯田保护管理、项目建设和储备，江苏天福管委会调研梯田宣传，云南省文物局调研梯田保护利用，广东清远连南县自然资源局调研世界遗产保护利用等共280人次，支出40,936.00元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2020年机关运行经费支出0.00元，我委属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门资产总额22,428,037.75元，其中，流动资产7,298,382.95元，固定资产2,272,682.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,856,972.8元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,096,355.44元，其中固定资产增加20,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8,401,212.86元，其中：政府采购货物支出8,381,012.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,200.00元，占政府采购支出总额的0.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149601111