中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53252800113101000

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。 二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官、系统谋划“十四五”规划之年。在中共元阳县委的坚强领导下，县政协常委会紧紧依靠和团结带领全体政协委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会中央和省州县党委政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进“六个大抓”，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为建设新时代团结进步美丽元阳贡献政协智慧和力量。

1、强化思想引领，坚定正确履职方向

坚持旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终与党中央和省州县党委思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。严格落实第一议题学习制度，强化思想理论武装，将深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，与持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省州县党委政协工作会议精神结合起来，通过县政协党组会议、主席会议、常委会议和委员联组活动等，认真抓好委员学习教育，在学懂弄通做实上下功夫，实现了理论学习的常态化、制度化，努力做到学思用贯通、知信行统一。全年共开展党组学习16次，常委会议、主席会议专题学习18次，专委会和界别联组学习22次，不断从新思想中汲取理论的力量、信仰的力量、奋进的力量。 

2、强化使命担当，战贫抗疫“两促进”

认真贯彻落实中央和省州县党委的安排部署，主动担当，一线作为，坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓疫情防控，全力助推全县打赢脱贫攻坚和疫情防控双战役。坚持把助推脱贫攻坚作为一项重大政治责任，突出政协特点，发挥委员优势，积极投身脱贫攻坚主战场。围绕“两不愁三保障”问题短板，政协领导班子成员坚持以身作则，靠前站位，全面参与挂牌作战、百日总攻、百日提升、百日巩固专项行动，不定期深入所挂联的乡镇、村组和农户开展扶贫活动125次，帮助基层协调资金227万元，解决实际问题25个。持续深入开展政协系统“七个助推”和“十个一”活动，围绕产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、人居环境提升五项重点，全面动员全体政协委员和住元阳的省州政协委员百分之百参与了助推活动，全体委员有钱出钱、有力出力、有智出智，凝心聚力共建全面小康。一年来，提供就业岗位520个，帮助贫困人口就业325名；开展技能培训25期，培训贫困劳动力1500人次；开展义医义诊57场次；资助贫困学生198名；开展收家治家活动2200（场）次，提出意见建议1510件（次）。县政协领导班子成员所挂联的攀枝花、牛角寨、马街和大坪4个乡镇全部如期脱贫摘帽。

3、围绕三大职能，协商民主成果丰硕

始终坚持“党委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么，群众盼什么、政协呼什么”的原则，带着信心、带着责任、带着激情履好三项职能，发挥了积极作用。坚持把协商民主贯穿于政协履职全过程，努力做到商以求同、协以成事。切实加大协商密度，形成了以全体会议为龙头、以专题议政性常委会和专题协商会为重点，以对口协商、提案办理协商等为常态的协商议政格局。十四届四次会议期间，在组织委员深入调研的基础上，充分发挥人民政协联系广泛、智力密集的优势，围绕“一府两院”工作报告及计划、财政报告等协商建言，全方位、多角度地参政议政、建言献策，提出协商意见建议55条。召开常委会4次、主席会9次，就巩固脱贫攻坚成效、“十三五”规划实施及“十四五”规划编制工作开展专题协商2次，提出意见建议21条。围绕“绿水青山就是金山银山”创新实践基地可持续发展工作推进情况、乡村社会治理、提案办理等课题，开展对口协商5次，提出意见建议40条，为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考。积极探索政协协商与基层协商的有机衔接，以新街镇为试点，建立健全工作机制，以点带面，积极有效推进“协商在基层”工作。充分发挥提案作用，在助推发展上积极作为。十四届四次会议以来，共收到提案110件，经提案委审查、并案后确定提案105件。通过落实落细提案跟踪督办工作，层层分解任务，明确每一件提案的督办领导、常委和委室，对105件提案进行全程督办，所有提案均已办复，办复率100%。办结提案46件，办结率43.81%。群众满意率97.14%。提案办理质量明显提高，领导领办、督办重点提案成为新的亮点，专委会在提案办理中的活力增强，如人资环委围绕“甘蔗产业发展”等开展提案办理专题协商，组织带案外出学习考察、县内视察，对提案办理进行跟踪问效。

 4、坚持团结民主，广泛凝聚社会力量

坚持团结和民主两大主题，进一步密切与社会各界的沟通联系，广泛凝聚共识，为推进元阳经济社会发展广泛凝聚合力。积极创新形式、丰富内容、广交朋友，增进与各界别委员的团结联谊。通过定期走访看望、座谈交流和工作对接，邀请参加视察调研、组织协商座谈、报送提案办理信息等形式，积极支持参与政协各项履职活动。一年来，各族各界、各人民团体、工商联通过参与协商讨论、提交提案等形式，最大限度地发挥了参政议政的作用。特别是在政协常委会年度课题视察调研等活动中，县政协各参加单位积极参与，踊跃建言，充分展现了履职尽责的良好风采。积极争取省、州政协的支持和指导，配合开展提升城乡人居环境行动、河（库）长制、脱贫攻坚助推行动、民族特色村镇建设等课题的调研视察，拓宽反映元阳经济社会发展情况的渠道。积极参加省、州政协系统召开的各种会议，在去年5月15日召开的州委政协工作会上，元阳县政协作为全州唯一的县市政协代表作了典型经验交流。加强县政协委员与住元阳的省州政协委员的工作交流，联合开展调研视察活动，形成上下联动、优势互补的良好局面。密切与上级政协、兄弟政协之间的联络互动，积极组织赴外考察活动，配合上级及外地政协来我县考察交流，全年共开展各类交流活动22批次。

5、坚持强基固本，不断加强自身建设

按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，切实加强自身建设，力求政协工作符合发展要求、更具时代特色。深入推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。深入落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神和省州县实施办法，持续运用监督执纪“四种形态”，党员委员担当履职作用进一步发挥，党支部建设更加规范，县委第十二轮巡察反馈意见得到全面整改落实。全程参与脱贫攻坚挂牌作战、疫情防控指导督查、爱国卫生“七个专项行动”挂包督导等工作，选派6名机关干部担任驻村第一书记和工作队员，全年驻村帮扶，深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”356人次，投入各类帮扶物资25万元，机关干部职工挂包的攀枝花乡313户建档立卡贫困户，全部如期实现脱贫，县政协机关获评扶贫工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年度收入合计8,497,732.52元。其中：财政拨款收入8,497,732.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加405688.16元，增加率为5%，增加原因是省州政协委员履职能力提升经费补助和今年县财政增拨个人绩效工资。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年度支出合计9,108,237.60元。其中：基本支出8,858,237.60元，占总支出的97.26%；项目支出250,000.00元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加614275.94元，增加率为7.23%，增加原因是今年加大了委员培训和县财政增发个人绩效工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,858,237.60元。比上年增加364275.94元，增加率为4.28%，增加原因是今年加大了委员培训和县财政增发个人绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,236,038.52元，占基本支出的81.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,622,199.08元，占基本支出的18.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年相比增加项目资金250000元，增长率100%，增加原因上年未有项目资金。主要开展了以下工作：1、逐步改善政协办公条件，不断提升政协履职能力。2、助推脱贫攻坚工作，不断提升人居环境。3、组织政协委员的学习培训，提高履职能力水平。4、政协履行职责时购买相关服务。具体项目开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,108,237.60元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加614275.94元，增加率为7.23%，增加原因是今年加大了委员培训和县财政增发个人绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,465,979.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。 

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出979,966.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于驻村队员生活补助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出527,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元，支出决算为87,239.91元，完成预算的27.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,189.91元，完成预算的30.93%；公务接待费支出决算为81,050.00元，完成预算的27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，较大力度地压缩了三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少29,508.56元，下降25.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少852.56元，下降12.11%；公务接待费支出决算减少28,656.00元，下降26.12%。主要原因是按照厉行节约的原则，严控公务用车使用，减少公务接待费开支，较大力度地压缩了三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,189.91元，占7.10%；公务接待费支出81,050.00元，占92.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,189.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。今年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出6,189.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年减少852.56元，下降12.11%；主要用于调研、视察、提案督办等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费81,050.00元。其中：

国内接待费支出81,050.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）公务接待费支出决算比上年减少28,656.00元，下降26.12%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1,622,199.08元，与上年对比减少241023.7元，减少12.93%，主要原因是2020年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格控制机关运转成本支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门资产总额1375388.91元，其中，流动资产176137.75元，固定资产1199251.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588909元，其中固定资产增加31121.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19940元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19940元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800113101111