元阳县应急管理局2020年度部门决算公开

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元阳县应急管理局2020年度部门决算 

目录

第一部分  元阳县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

元阳县应急管理局2020年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一是压实安全生产责任；二是推进安全生产领域改革发展；三是防范化解事故风险；四是加强安全监管执法；五是强化应急体系建设；六是抓好安全生产宣传教育；七是抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作；八是加强应急值守。严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时、准确上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县应急管理局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县应急管理局部门2020年度收入合计9,838,169.95元。其中：财政拨款收入9,838,169.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比4,336,630.04元增加了5,501,539.91元，主要是本年度项目资金增加及人员费用增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县应急管理局部门2020年度支出合计7,241,953.95元。其中：基本支出7,089,790.95元，占总支出的97.90%；项目支出152,163.00元，占总支出的2.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比3885478.47元增加了3356475.48元，主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,089,790.95元。与上年对比3885478.47元增加了3356475.48元，主要原因本年度人员费用增加导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,469,297.97元，占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,492.98元，占基本支出的8.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,163.00元。与上年0元对比增加了152163元，主要原因是上年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,241,953.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年3885478.47元对比增加了3356475.48元，主要原因是本年度项目资金及人员费用增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出308,425.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。全部用于工资福利（机关事业单位基本养老保险费）支出，共计308,425.97元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出67,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于驻村队员生活补助。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出204,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出6,661,731.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于人员工资福利、机构运转及项目支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257，500.00元，支出决算为116,751.00元，完成预算的45.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,401.00元，完成预算的52.82%；公务接待费支出决算为18,350.00元，完成预算的25.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行元阳县厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加80,291.00元，增长220.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加72,327.00元，增长277.39%；公务接待费支出决算增加7,964.00元，增长76.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.今年开展安全工程三年行动计划工作，大幅度增加公务用车使用频次；2.车辆使用时间较长，更换零件频繁，导致相应运行费用增加；3. 因本年度来访人次增加等原因，接待增加，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,401.00元，占84.28%；公务接待费支出18,350.00元，占15.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98,401.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98,401.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产大检查、日常监督检查、外出参加培训等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18,350.00元。其中：

国内接待费支出18,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县应急管理局部门2020年机关运行经费支出620,492.98元，与上年对比1,598,010.43元减少了977517.45，主要原因是压缩公务运行费用支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（含办公费、转账手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县应急管理局部门资产总额3，410，849.21元，其中，流动资产3，281,893.97元，固定资产128,955.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年840,415.54元相比，本年资产总额增加2，570,433.67元，其中流动资产增加2,463,957.09，固定资产增加106,476.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额81,122元，其中：政府采购货物支出81,122元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800434201111