中国共产党元阳县委员会党校2020年度部门决算

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中国共产党元阳县委员会党校2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位的主要职能是承担理论研究、培（轮）训副乡科级干部和基层党员干部，纪检、党外人士，妇女，少数民族干部和公务员培训；为成人提供中专学历教育服务，相关教师和专业培训（相关社会服务）；培养（初、高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，各种专业学历教育，相关职业培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.举办完成元阳县2020年抓党建促脱贫“三级干部”培训班，参训人数为200人。

2.由南沙镇主办，县委党校承办，完成南沙镇“万名党员进党校培训班，参训人数为250人；指导完成县级各部门和乡镇党校“万名党员进党校"”培训工作，做到全覆盖培训。

3.县直机关工委主办，县委党校承办，举办完成“元阳县直属机关2020年“万名党员进党校”培训班，培训人数379人。

4.举办完成“村党组织书记学习贯彻党的十九届四中全会精神暨决战决胜脱贫攻坚能力提升示范”培训班，参训人数为30人。

5.举办了“非公经济党组织书记学习贯彻党的十九届四中全会精神暨决战决胜脱贫攻坚能力提升示范”培训班 ，参训人数为30人。

6.举办完成“元阳县学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神”副科级以上县管干部专题培训班，参训人数为501人。

7.由县委统战部牵头，县委党校承办，举办完成“元阳县党外干部（知识分子）”培训班，参训人数50人。

8.元阳县优秀中青年干部培训班正在筹备阶段，力争在12月初开班，全面完成全年培训目标任务。

9.3月17至20日，对14个乡镇和村委会进行“决战决胜脱贫攻坚”主题宣讲，宣讲场次28场，参训人数为675人。

10.7月6日至8日，对十四个乡镇进行革除陋习“六步工作法”主题宣讲，宣讲场次为14场，参训人数为600余人。两次宣讲总人数为1300余人。

11.创新教研模式，扎实推进教学科研工作。

一是为帮助教师解决科研中共性较大的问题，极大释放自身潜力，主动参与科研活动，形成教师之间合作、交流、探讨、共享的教研活动机制和模式。2020年9月22日、23日开展为期两天的校本教研活动，由何伟林、王文德两位具有扎实理论和写作功底的老教师进行了专题辅导。二是聚焦课题论文，抓实课题论文质量。完成网评文章撰写8篇，完成理论文章征文共10篇（其中州委党校理论研讨会征文3篇；元阳县延安精神研究会征文2篇；县委宣传部征文5篇），完成课题《乡村振兴战略视野下的乡风文明建设研究》课题结项工作，为县委县政府提供决策咨询作用。

12.充实扶贫工作力量，确保精准扶贫成效。

根据县委县政府的统一安排部署，扎实开展脱贫攻坚工作。全体教职工80人参与挂帮扶贫工作，派出16名驻村队员，覆盖7个乡镇11个村委会开展驻村扶贫工作，充分发挥驻村扶贫工作队员的骨干作用，为全县脱贫攻坚工作作出积极贡献。学校被评为2020年县级优秀派出单位，李洁、周永康两位被评为“县级优秀驻村队员”。

13.积极开展十九届五中全会精神培训宣讲。

派出4名骨干教师积极参加县委十九届五中全会精神宣讲团，宣讲教师已完成备课、撰写讲稿、课件制作，计划近期到县级各部门和乡镇、学校、村（社区）进行宣讲。派出教师8人次参加省委党校（云南行政学院）、州委党校（红河州行政学校）举办的十九届五中全会精神培训，通过学习培训提升教师理论水平能力，为下一步开展培训宣讲打好基础。

14.不断抓实基础设施建设，进一步夯实学校全面发展基础。

坚持“党校姓党”原则，抓牢思想政治工作主导权，积极争取项目资金，不断加大资金投入力度，逐步实现学校硬件和软件建设双推进，进一步夯实学校全面发展基础。2020年，争取项目资金近100万元，建设完成信息化建设、多功能教室等。配合实施学校周边道路建设，彻底解决入校道路脏乱差问题。建设完善校园垃圾堆放点、洗手台、电子显示屏、宣传展板、多功能会议室音响设备，打造功能设施齐全，环境优美宜人的美丽校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年度收入合计15,179,299.69元。其中：财政拨款收入15,179,299.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计12789063.48元对比增加2390236.21元，增长19%。主要原因分析为本年增加了项目资金、驻村工作队食宿生活补助、职工住房公积金等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年度支出合计14,938,650.84元。其中：基本支出13,279,950.84元，占总支出的88.90%；项目支出1,658,700.00元，占总支出的11.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计13293177.86元对比增加1645472.98元，增长12%。上年度无项目支出。主要原因分析为本年度增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元阳县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,279,950.84元。与上年13293177.86元减少13227.02元，下降0.1%。主要原因分析为职工人员减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,732,993.69元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,957.15元，占基本支出的4.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元阳县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,658,700.00元。上年无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14938650.84元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计13293177.86对比增加1645472.98元，增加12%，主要原因分析为增加了项目资金、驻村工作队食宿生活补助、职工住房公积金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11675747.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,969,589.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于退休费、生活补助、基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤、其它社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出342,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于驻村工作队食宿生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出950,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165300.00元，支出决算为31,344.12元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,288.12元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为18,056.00元，完成预算的11.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校坚持从严从简，总量控制，严格控制公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31344.12元比2019年39937.56元减少8,593.44元，下降21.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13288.12元比2019年19483.56元减少6,195.44元，下降31.80%；公务接待费支出决算18056.00元比2019年20454.00元减少2,398.00元，下降11.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校坚持从严从简，总量控制，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,288.12元，占42.39%；公务接待费支出18,056.00元，占57.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,288.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,288.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18,056.00元。其中：

国内接待费支出18,056.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各乡镇党校汇报工作、报送材料，各乡镇党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2020年机关运行经费支出546,957.15元，与上年519442.38元对比增加27514.77元，增加5.3%主要原因为根据《红河州财政局关于加强财政预算执行管理加快支出进度的通知》精神，我单位加快了对一些经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等正常工作运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校部门资产总额10920174.24元，其中，流动资产2554252.42元，固定资产8365921.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9503575.45相比，本年资产总额10920174.24元增加1416598.79元，增加14.91%。其中：流动资产2554252.42元，比上年1514376.64元增加1039875.78元，增加68.67%；固定资产8365921.82元，比上年增加376723.01元，增加4.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额949000.00元，其中：政府采购货物支出949000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额949000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800828101111