元阳县供销合作社联合社2024年预算公开

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元阳县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分元阳县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、信息科、监事会办公室，是一个独立核算的单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，元阳县供销联社紧紧围绕总社工作要求和省社、州社工作部署，牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销综合改革，重点推进年度工作目标任务，全面完成年度目标任务可期，坚决完成州社年度下达各项指标任务。

1.抓实全面从严治党，深入推进党的政治建设。始终坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，全面推动“党建+供销”促乡村振兴，持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实意识形态责任，深入推进全面从严治党向供销领域纵深发展。

2.抓实全面深化改革，确保完成全年目标任务。紧紧围绕“三农”工作大局，持续深化供销综合改革，推进基层社改造，深化社有企业改革，推进农资公司改革，建立农资保供稳价有效应对机制，全力做好重要农时农资储备、调运、供应工作。

3.抓实全面乡村振兴，全力推进供销为农服务。认真贯彻落实关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，部署启动实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，推动特色农产品线上线下销售，巩固系统业务，农资供应做大做强，更要拓展新兴业务，电商产业、再生资源回收等做细做精。积极争取上级政策和项目资金支持，加快南沙供销社老街农贸市场改造项目、元阳县供销农民合作社综合服务中心项目、黄茅岭供销社门市改造提升项目建设，更好地助推乡村振兴。

4.抓实全面绿色品牌，着力打造供销产品品牌。

围绕“一县一业”品牌，深耕“稻鱼鸭”产业，推进“禾尼”梯田红米良种选育和基地建设，发展“禾尼”红米产业，打造世界知名的供销梯田红米之乡。发展食用菌绿色产业，组建食用菌产业公司，着力培育一批食用菌产业龙头企业、生产种植基地，延长产业链、提升附加值。扎实推进抓有机、创名牌、育龙头三年行动计划，全面实施供销培育壮大工程，推动供销合作社高质量发展。

5.抓实全面从严治社，营造风清气正政治生态。坚持以上率下，积极争创民族团结进步示范单位和文明单位，着力推进全面从严治社向基层延伸、在基层见效。将社有资产监督作为从严治社的重点领域，加大社有资产、企业监督监管力度。健全完善社有资产管理机制及管理措施，对社有资产全面监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,010,579.58元，其中：一般公共预算2,010,579.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少169,079.99元，下降7.76%，主要原因分析：由于人员调出，在职实有人数减少1人的原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,010,579.58元，其中：本年收入2,010,579.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,010,579.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少169,079.99元，下降7.76%，主要原因分析：由于人员调出，在职实有人数减少1人的原因所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,010,579.58元。财政拨款安排支出2,010,579.58元，其中：基本支出2,010,579.58元，与上年预算数对比减少169,079.99元，下降7.76%，主要原因分析：由于人员调出，在职实有人数减少1人的原因所致；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,010,579.58元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,500.00元，主要用于优秀公务员奖励。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212,858.25元，主要用于单位部分基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出22,704.00元，主要用于遗属补助费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗129,045.31元，主要用于单位部分职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,644.82元，主要用于单位部分大病医疗保险缴费。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1,474,164.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154,663.20元，主要用于单位部分职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,010,579.58元，其中：基本支出2,010,579.58元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,844,075.58元（其中：基本支出1,844,075.58元，项目支出0元）。比上年预算数减少156,943.99元，下降7.84%，主要原因分析：由于人员调出，人员经费支出减少。

302商品和服务支出143,800.00元（其中：基本支出143,800.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,000.00元，下降8.29%，主要原因分析：由于人员调出，人员经费支出减少。

303对个人和家庭的补助支出22,704.00元（其中：基本支出22,704.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加864元，增长3.96%，主要原因分析：最低生活保障增加，遗嘱补助增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县供销合作社联合社2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,200.00元，比上年预算数减少3,800.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为34,200.00元，比上年预算数减少3,800.00元，下降10%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县供销合作社联合社2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排143,800.00元，比上年预算数减少13，000.00元，下降8.29%，减少原因分析：主要是人员减少，公务经费和其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县供销合作社联合社资产总额16,187.45元，其中，流动资产2,502.65元，固定资产13,684.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,047.94元，其中固定资产减少4,133.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县供销合作社联合社2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800447500111