元阳县水务局2024年预算公开

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元阳县水务局2024年预算公开目录

第一部分 元阳县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

所属下属事业单位14个，均为非独立核算单位，非独立批复单位，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县水土保持委员会办公室

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水政监察大队

7.元阳县水利水电勘测设计队

8.元阳县水土保持预防监督站

9.元阳县水利工程质量监督站

10.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

11.元阳县纸厂水库工程建设管理站

12.元阳县丫多河水库管理站

13.元阳县东观音山水库管理站

14.元阳县全面推行河长制办公室

（三）重点工作概述

1.扎实开展水利基础设施建设。一是加快在建项目建设进度，积极推进牛倮水库工程、农村供水保障工程等重点工程建设。二是力争乌拉河治理项目等一批水利工程开工建设。三是加快马龙河水库工程、西观音山水库工程、元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、元阳县东西部河库连通工程等重点水利项目前期进度，力争西观音山水库工程完成可行性研究报告批复，并开工建设。

2.持续深入推进河（湖）长制工作。一是狠抓河湖管理保护治理，持续推进河湖“清四乱”“清河行动”常态化；二是进一步强化绿美河湖建设，深刻认识绿美河湖建设在实施乡村振兴战略、推进人居环境提升行动中的突出作用，完善河湖保护治理方案和“一河（湖）一策”滚动修编，强化河湖水域岸线划定与保护，扎实推进美丽河湖建设各项工作，打造人民群众满意的幸福之河；三是紧盯“六大任务”专项行动落实，持续推进河湖治理常态化规范化，河湖治理坚持山水林田湖草系统治理的思路，以流域为单元分类施策，把任务分解到各部门，在河湖长的组织统筹下，落实好河湖长制六项任务。四是进一步强化跨界河湖联防联控机制。进一步细化与建水、个旧、红河等相邻县市河湖联防联控工作机制，建立乡镇之间河湖联防联控机制，扎实开展跨界河湖联防联控工作。

3.在工程建设运行监督管理上着力。一是切实加强水利工程招投标管理、项目设计变更管理，进一步规范水利工程建设招标投标和水利工程建设市场秩序。二是严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”，做好日常运行管理工作。三是严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，着力解决建设项目和运行工程的安全隐患，确保不发生较大以上安全事故，坚决杜绝重特大安全事故。四是扎实开展水利建设质量提升行动，确保水利工程建设质量。

4.统筹推进依法治水管水工作。切实开展好水行政执法工作，推进水利综合执法进程，对非法采砂、河道侵占、河道设障、损毁水利工程设施、违法违规取用水、新建、改（扩）建生产建设项目“未批先建”或“未批先弃”，水土保持设施未经验收或者验收不合格的生产建设项目投产使用，以及生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失不进行治理等行为，要坚决依法从严查处，做到发现一起，查处一起，结案一起，教育一片。

5.继续落实党的建设工作责任制。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、州、县党委关于党的建设工作的部署要求，把责任抗在肩上、把任务落到实处，坚持常抓不懈，将党的建设工作向纵深推动。二是利用党组会议第一议题、党组理论中心组、三会一课等形式，结合党的二十大精神、跟进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神等内容，强化全体干部职工的教育。三是坚决反对“四风”，着力发现和有效整治“慵、懒、散、浮、拖”等作风方面的突出问题，层层传导抓落实的责任和压力，着力增强抓落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制9人，工勤人员编制18人，事业编制55人。在职实有80人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,868,737.47元，其中：一般公共预算12,868,737.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少281,511.22元，下降2.14%，主要原因分析：人员减少及防汛项目经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,868,737.47元，其中：本年收入12,868,737.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,868,737.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少281,511.22元，下降2.14%，主要原因分析：人员减少及防汛项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,868,737.47元。财政拨款安排支出12,868,737.47元，其中：基本支出12,868,737.47元，与上年预算数对比减少281,511.22元，下降2.14%，主要原因分析：因人员减少；项目支出300,000元，与上年预算数对比减少50,000元，下降14.29%，主要原因分析：防汛项目经费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12,868,737.47元，按功能科目分组具体为：

2130301农林水支出-水利-行政运行944,269元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130314农林水支出-水利-防汛50,000元，主要用于防汛经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出8,423,642元，主要用于人员经费和公用经费支出（其中：250,000元，主要用于河长制工作经费支出）。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,017,020.16元，主要用于职工住房公积金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,404,130.38元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出38,400元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出55,478.82元，主要用于在职人员工伤、失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 82,476.09元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 768,777.95元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出84,543.07元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年门预算财政拨款安排支出12,868,737.47元，其中：基本支出12,568,737.47元，项目支出300,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出12,191,337.47元（其中：基本支出12,191,337.47元，项目支出0元）。比上年预算数减少221,175.22元，下降1.78%，主要原因分析：人员减少。

302商品和服务支出639,000元（其中：基本支出0元，项目支出300,000元）。比上年预算数增加287,000元，增长81.53%，主要原因分析：项目委托业务费增加。

303对个人和家庭的补助支出38,400元（其中：基本支出38,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,664元，增长6.94%，主要原因分析：2024年遗属补助标准提高。

五、对下专项转移支付情况

元阳县水务局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,880元，其中：政府采购货物预算5,880元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计572,220元，比上年预算数减少63,580元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县水务局2024年公务接待费预算为212,220元，比上年预算数减少23,580元，下降10%，国内公务接待批次为235次，共计接待2122人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为360,000元，比上年预算数减少40,000元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费360,000元，比上年预算数减少40,000元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：车辆减少（车辆报废2辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县水务局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县水务局2024年机关运行经费安排339,000元，比上年预算数减少13,000元，下降3.69%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县水务局资产总额158,310,007.43元，其中，流动资产15,110,541.97元，固定资产1,329,604.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程141,869,860.91元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,851,946.17元，其中固定资产减少256,247.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值396,022元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入14,105元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县水务局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县水务局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800333200111