元阳县牛角寨镇人民政府2024年预算公开

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元阳县牛角寨镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分元阳县牛角寨镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.牛角寨镇农业综合服务中心

2.牛角寨镇文化广播电视服务中心

3.牛角寨镇社会保障服务中心

4.牛角寨镇国土和村镇规划建设服务中心

5.牛角寨镇信息技术服务中心

6.牛角寨镇应急服务中心

7.牛角寨镇财政所

8.牛角寨镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是推动牛角寨镇高质量发展的突破之年，做好今年的工作事关长远、至关重要。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放，坚持发扬斗争精神，知难而进、迎难而上，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，围绕州委“337”和县委“338”的工作思路，紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的战略目标，对标县党委政府工作要求，大力推进乡村振兴，构建新发展格局，奋力谱写中国式现代化牛角寨镇新篇章。

今年经济社会发展预期目标是：全镇地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长7%以上，地方一般公共预算收入增长5.1%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上。

实现上述目标，要全力抓好以下六个方面的工作：

1.聚力巩固脱贫成果，绘就乡村全面振兴“新画卷”。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫人口内生发展动力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。

2.拼经济出真招快行动，实现高质量发展“新跃升”。抓住重大关键环节，纲举目张做好工作，确保经济发展稳中有进、进中提质。

3.聚力发展绿色经济，跑出产业发展“新速度”。聚焦构建现代化产业体系，跳出思维定式、突破路径依赖，围绕“一核一镇五区”布局、围绕“十个一”培育产业链，努力实现有质量、有效益、可持续的增长。

4.坚定不移增进民生福祉，满足群众美好生活“新期待”。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，用心用情用力解决民生热点痛点堵点问题，让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

5.着力防范化解重大风险，筑牢振兴发展“压舱石”。统筹发展和安全，有效防范化解各领域风险，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

6.持续推动履职能力提升，打造政府建设“新形象”。全面落实全面从严治党要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行“五个坚持”，加强政府自身建设，推动政府职能由管理型向服务型转变，提高施政能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14074773.19元，其中：一般公共预算14074773.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少228355.14元，下降1.60%，主要原因分析：2023年村民小组党组负责人和村民小组长合计412人，而2024年为346人，导致相应工资发放减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14074773.19元，其中：本年收入14074773.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14074773.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少228355.14元，下降1.60%，主要原因分析：2023年村民小组党组负责人和村民小组长合计412人，而2024年为346人，导致相应工资发放减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14074773.19元。财政拨款安排支出14074773.19元，其中：基本支出13824773.19元，与上年预算数对比减少478355.14元，下降3.34%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致人员经费工资数据变化，二是本年度用部门运转经费购买公务用车，导致公用经费较上年减少；项目支出250000元，与上年预算数对比增加250000元，增长100%，主要原因分析：我单位现有公务用车较为老旧，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障各项工作顺利开展，因此本年度计划购买一辆公务用车，导致项目支出较上年大幅度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出14074773.19元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行134227元，主要用于人大主席工资支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3404842.80元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构人员工资以及政府部门运转经费支出。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行92481元，主要用于财政所人员工资支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行565831元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构人员工资支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化174562元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4094000元，主要用于村委会干部、村小组干部的工资发放以及村委会、村小组工作运转经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出974038.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69792元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位627882元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23959.83元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗258495.88元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗332014.80元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58981.69元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2118994元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行173952元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金709320.96元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行261398元，主要用于应急服务中心人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出14074773.19元，其中：基本支出13824773.19元，项目支出250000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8810346.39元（其中：基本支出8810346.39元，项目支出0元）。比上年预算数增加163785.86元，增长1.89%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1115200元（其中：基本支出1115200元，项目支出0元）。比上年预算数减少249600元，下降18.29%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是计划用部门保障经费购买公务用车。

303对个人和家庭的补助支出3864226.80元（其中：基本支出3864226.80元，项目支出0元）。比上年预算数减少407541元，下降9.54%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

310资本性支出285000元，（其中：基本支出35000元，项目支出250000元）。比上年预算数增加265000元，增长1325%，主要原因分析：我单位现有公务用车较为老旧，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障各项工作顺利开展，因此本年度计划购买一辆公务用车，导致资本性支出较上年大幅度增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县牛角寨镇人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490000元，比上年预算数减少59100元，下降10.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县牛角寨镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县牛角寨镇人民政府2024年公务接待费预算为90000元，比上年预算数减少282400元，下降75.83%，国内公务接待批次为465次，共计接待2250人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县牛角寨镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为400000元，比上年预算数增加223300元，增长126.37%。其中：公务用车购置费250000元，比上年预算数增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费150000元，比上年预算数减少26700元，下降15.11%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因分析：我单位现有公务用车较为老旧，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障各项工作顺利开展，因此本年度计划购买一辆公务用车，导致本年度公务用车购置及运行维护费较上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.牛角寨新安所有机茶提质改造项目：茶叶提质改良580亩，配套机械设备。

2.牛角寨镇鲜切叶种植基地建设项目：总共种植60亩鲜花；农特产品展销室及配套设施80平方米、6间田棚及配套设施、鲜切叶配套设施建设1项、混凝土垫层+青石板1381平方米、配套智能水肥一体化灌溉管网100亩、150m³蓄水池1个、宽度2米机耕路4376平方米、毛石挡墙260立方米。

3.牛角寨镇土壤提质改良项目：水稻提质改良50亩（良心寨20亩、果期大顺寨30亩），水果提质改良50亩，茶叶提质改良100亩。

4.牛角寨镇岩际村委会肉牛养殖项目：建设圈舍1500平方米、牛场围栏6000米、挖掘宽2.5米生产路20公里、购买优良品种公牛5头、（油浸电力变压器1台（S11-M-400kVA），低压配电箱（JP-400kVA）1台，跌落式避雷器2组，高压跌落式熔断器2组，高压互感器1台，智能型真空断路器2台）等电力设施一套、高压线3000米、电线杆60颗和圈内生产用的配套设施1套等。

5.牛角寨镇牛角寨村委会农特产品交易市场项目：市场张拉膜4578平方米（包括三合一钢柱子14组，高度20米中央立柱3棵及其基础部分）、地面模板压花+彩色涂料2848平方米，市场鲜肉铺改造工程1项。

6.牛角寨镇生态水果种植采摘体验园建设项目：建设生态水果种植采摘体验园配套沟渠（三面光水沟：外沟帮宽度0.5米，内沟帮宽度0.3米，沟深0.8米，沟心宽度0.8米；钢结构+混凝土柱子空中架管52米，水沟挡墙及水路一体等）建设6250米。

7.元阳县牛角寨镇外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：鼓励更多脱贫劳动力向省外经济发达地区转移，向更稳定、更长期务工的岗位上转移，切实推进脱贫劳动力转移就业工作，达到稳岗位、促增收，实现由“量”到“质”的根本转变。

8.牛角寨镇农村人居环境提升整治项目：新安所村委会腊批大寨村化粪池46立方米，DN300波纹管730米，DN110PVC管406米；沟盖板240平方米，三面光沟730米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2024年机关运行经费安排770200元，比上年预算数减少388800元，下降33.55%，减少原因分析：一是我单位采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等；二是用部门运转经费购买公务用车且公务用车经费在项目支出中显示，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县牛角寨镇人民政府资产总额11241358.24元，其中，流动资产4473379.89元，固定资产3277378.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程3490600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加181239.38元，其中固定资产减少152571.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556300111