元阳县马街乡人民政府2024年预算公开

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元阳县马街乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元阳县马街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.元阳县马街乡农业综合服务中心

2.元阳县马街乡文化广播电视服务中心

3.元阳县马街乡国土和村镇规划建设服务中心

4.元阳县马街乡社会保障服务中心

5.元阳县马街乡应急服务中心

6.元阳县马街乡信息技术服务中心

7.元阳县马街乡财政所

8.元阳县马街乡综合执法队

（三）重点工作概述

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，围绕州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，践行“十种鲜明导向”，增强“十种能力”，推动各项工作任务落地见效，助力全乡经济迈向高质量发展。

1.聚焦项目建设，着力稳固经济基础。坚持项目发展为中心。加强项目策划和储备，以项目建设带动全乡各项事业发展，紧密结合全乡发展和民生需求，持续加大项目资金争取力度，谋划一批具有引领性、示范性和带动性的项目。    

2.聚焦乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决守住不发生规模性返贫的底线。紧盯全乡2689户脱贫户和监测户，精准制定“一户一策”巩固提升计划和“一户一策”增收帮扶计划。主动帮助监测对象衔接落实就医报销、学费减免、社会保障等有关政策，切实解决群众的后顾之忧和生活困难。积极动员有劳力监测对象发展产业、组织适龄青壮劳动力外出务工就业，拓宽收入渠道。

3.聚焦产业升级，着力提高群众收入。产业是马街群众增收致富的重要渠道，是乡村振兴的基础。紧扣“十个一”产业链，抓实资源经济，不断优化原有产业片区，在链条延伸、特色亮点培育上下功夫，闯出一条产业转型升级的“新路子”。

4.聚焦民生保障，着力提高民生福祉温度。民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。进一步做好惠民生、暖民心、强信心工作，着力解决人民群众急难愁盼问题。

5.聚焦生态建设，着力打造美丽宜居乡村。坚持以习近平生态文明思想为引领，严守生态红线，推动形成绿色可持续发展。人居环境持续向好，深入开展水环境系统综合治理，持续加强土壤污染源头防控，从严查处以各种名义乱砍滥伐、乱占林地，坚决依法打击破坏生态环境的一切违法行为。

6.聚焦社会治理，着力改善基层发展环境。坚持把强化社会治理作为推进高质量发展的根本保证，着力抓好社会治理体系和治理能力现代化建设。筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，紧盯重点场所，常态化开展道路交通安全、食品安全等各类安全风险隐患排查，以时时放心不下的责任感，抓实抓细安全生产各项工作，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

7.聚焦政府建设，着力提升干的实绩。深入践行“十种鲜明导向”，唱响实干主旋律，以“事事落实到位”的执行力，知重负重，瞄准发展的短板弱项攻坚克难。铸牢忠诚之魂。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域，以实际行动彰显忠诚本色。厚植法治之基。自觉接受党内监督，依法接受乡人大和人民监督，广泛听取社会各界的意见建议，高质量办理人大代表建议提案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,654,327.85元，其中：一般公共预算13,654,327.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少381,829.9元，下降2.72%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,654,327.85元，其中：本年收入13,654,327.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,654,327.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少381,829.9元，下降2.72%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,654,327.85元。财政拨款安排支出13,654,327.85元，其中：基本支出13,654,327.85元，与上年预算数对比减少381,829.9元，下降2.72%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出13,654,327.85元，按功能科目分组具体为：

2010101人大事务-行政运行136,887元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,829,235元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行175,513元，主要用于人员经费支出。

2010650财政事务-事业运行92,481元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出100,800元，主要用于公用经费支出。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行791,117元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化230,322元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4,431,400元，主要用于公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休163,660元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出872,275.35元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤81,144元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位527,620元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助18,049.2元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,776.01元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240,920.74元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗287,896.19元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,455.6元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,211,870元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构229,393元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出354,164元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行86,201元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金634,649.76元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行84,498元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出13,654,327.85元，其中：基本支出13,654,327.85元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,882,754.65元（其中：基本支出7,882,754.65元，项目支出0元）。比上年预算数减少447,241.9元，下降5.37%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,414,800元（其中：基本支出1,414,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,000元，增长0.64%，主要原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。

303对个人和家庭的补助支出4,356,773.2元（其中：基本支出4,356,773.2元，项目支出0元）。比上年预算数增加56,412元，增长1.31%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

五、对下专项转移支付情况

元阳县马街乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计666,900元，比上年预算数减少74,100元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡人民政府2024年公务接待费预算为342,000元，比上年预算数减少38,000元，下降10%，国内公务接待批次为512次，共计接待3800人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为324,900元，比上年预算数减少36,100元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费324,900元，比上年预算数减少36,100元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.马街乡红土寨村委会种植基地建设：通过该项目实施，建设土工防渗膜蓄水池6000m³，大棚及灌溉管网60亩的固定资产，通过采用“村集体+合作社+农户”的模式，预计助农增收1万元/户；带动1个村级集体经济增收34.2万元/年。预计受益41户169人。集中利用土地，筑巢引凤，形成连片规模化种植基地；优化产品种类，提高质量，带动周边包装、运输产业发展，促进传统农业向现代农业转型；发挥带动示范作用，促进农民增收。

2.马街乡瑶寨村委会豌豆种植基地建设：通过该项目实施，帮助产销对接，销售豌豆175吨；村集体经济收益2.5万元/年；农民增收 0.63万元/户；促进就业务工人数300人；受益人口数2450人；改善耕地面积500亩。集中利用土地，筑巢引凤，形成连片规模化种植基地；优化产品种类，提高质量，带动周边包装、运输产业发展，促进传统农业向现代农业转型；发挥带动示范作用，促进农民增收。

3.马街乡农副产品交易市场建设项目：农副产品交易市场是为农产品集中交易提供场所的有形市场，是农产品流通体系与营销体系的核心环节，发挥着集散农产品、提供价格服务等功能。通过农副产品交易市场的升级改造，完善农产品物流体系，增强其信息服务功能，促进生产流通与消费的紧密结合，建立农产品现代化市场流通体系，提高农产品交易市场作为农产品流通的中心枢纽，对保障城市供应、解决农产品“卖难”问题起着重要作用。农产品流通决定了农产品的扩大再生产，而农产品批发市场是我国农产品流通的主要渠道。通过该项目实施，建设形成1000平方米的集贸市场固定资产，解决400人就业问题；带动10个村级集体经济增收18万元/年。

4.元阳县马街乡丫多村新型农村集体经济发展项目：通过项目实施后，采取“公司+村集体+农户”的模式经营，建成后资产移交给14个村委会，资产权属14个村共有，按投入不低于7%定为保底收益比例进行村集体经济分红，预计每年每个村集体可实现分红收入不低于13万元/年/村。

5.元阳县马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：帮助脱贫劳动力（含监测帮扶对象）到省外实现稳岗就业1440人，按照人均工资4000元/月测算，外出务工收入达570万元，增加了转移就业家庭的经济收入，改善了生产生活条件。帮助脱贫劳动力（含监测帮扶对象）到省外实现稳岗就业1440人，同时，引导更多脱贫劳动力（含监测帮扶对象）从欠发达地区向经济发达地区、中心地区转移，从低收入欠稳定岗位向稳定性强、收入高的岗位转岗，提高外出务工收入。帮助脱贫劳动力（含监测帮扶对象）由公益性岗位就业、就地就近就业向经济发达地区、中心地区转移，促进脱贫劳动力转移就业提质量、促增收。

6.马街乡饮水安全巩固提升工程：通过该项目实施，建设形成两个100m³蓄水池，管网12000m的固定资产，解决50人务工就业问题。有效解决饮水量减少问题，持续保障两个村民小组人畜饮水安全，提升小皮甲村43户219人，秀水寨村122户572人饮水安全保障，预计受益165户791人。

7.马街乡农村人居环境提升建设项目：通过对1个村委会自然村实施农村人居环境提升项目建成投入使用后，改善农民的生活环境，提升农民的生活品质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2024年机关运行经费安排1,414,800元，比上年预算数增加9,000元，增长0.64%，增加原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县马街乡人民政府资产总额16,330,445.27元，其中，流动资产3,933,615.61元，固定资产1,877,262.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,519,567元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,023,683.16元，其中固定资产减少66,330.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县马街乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县马街乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

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