元阳县黄茅岭乡人民政府2024年预算公开

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2024年部门预算表

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.抓“三农”工作，夯实乡村振兴基础。一是守牢防贫底线，健全监测帮扶机制。精心落实全乡脱贫户及监测对象的“三保障”及饮水安全、产业就业增收等帮扶政策。紧紧围绕脱贫攻坚“四个不摘”要求，以“一平台、三机制”为载体深入推进“四个专项行动”落地见效，推动实现减贫战略和工作体系向乡村振兴平稳转型。二是谋划产业发展，壮大村集体经济。按照“一河谷、两面坡、三带动、四融入”的空间战略布局，加强统筹衔接，加快推进农业农村现代化，让各族群众的获得感、幸福感、安全感一年更比一年强。继续紧盯新品种晚熟荔枝种植、鲈鱼养殖、热情果种植、人参果种植等项目；支持有条件的村委会优先发展产业，壮大村集体经济。三是发挥资源优势，促进招商引资。发掘热区土地资源，推进产业多元化发展，立足本土，开展精准招商，培育新增长点，下决心培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，依托“一谷两带”优势资源，做优做强以冬早蔬菜、特色水果、砂仁、鲈鱼等为主的特色品牌，大力构建“一产为主、连接二产、带动三产”的产业格局，将黄茅岭打造成为宜居、宜业、宜商、宜游的特色乡镇。四是做好劳动力转移就业培训，促进农民增收。组织开展就业培训，大力培育乡村生产经营管理人才和技术人才，认真做好农村劳动力转移就业，增强农民就业增收能力，提高农民的生产生活水平。五是持续做好我乡耕地流出图斑排查整改工作。强部署、严督导、快行动，分析研判、挂图销号，严厉打击违法占用耕地行为，落实最严格的耕地保护制度，守牢耕地保护红线，进一步增强人民群众依法用地的自觉性。

2.抓社会治理，创造良好的社会环境。一是持续推进安全生产专项整治三年行动，全面落实安全生产和应急管理责任制，建立完善“六位一体”安全生产和应急管理体系，坚决遏制重特大事故发生。二是持续推进常态化扫黑除恶、禁毒防艾工作，开展道路交通安全专项整治。三是推动治理重复信访、化解信访积案攻坚行动，排查分管领域或属地信访突出矛盾纠纷，建立问题台账，努力解决群众合理诉求，确保每一件积案实质性化解。四是重视思想道德教育，大力弘扬文明新风，在全乡开展乡风文明“七个倡导”活动，提高全乡文明水平，共建共享和谐社会。五是不折不扣落实食品安全“两个责任”，确保从农田到餐桌全链条全过程食品安全。六是建立健全舆情反馈机制，妥善应对突发性舆情事件，营造积极健康向上舆论环境。

3.抓环境治理，开创黄茅岭乡社会发展新局面。一是以贯彻落实河长制、湖长制为抓手，完善农村水质监测预警机制，统筹水资源、水生态、水安全，抓好饮用水水源地保护、农村生活污水治理、乡村污水处理设施建设，牢牢守住水生态安全底线。二是坚决打击“两违”违法建设。对违法乱占耕地、林地建房等行为保持“零容忍”态度，不断加大“两违”整治工作力度，严守生态保护红线。三是加大人居环境整治力度，提升农村生活环境质量，深化健康教育宣传，切实增强群众的卫生健康意识。

4.抓民生保障，推动社会事业全面发展。一是落实最低生活保障、医疗保障、养老保险、临时救助、耕地地力补贴等民生保障措施，全面提升社会保障能力；落实农村医疗机构标准化建设工程，进一步提升农村卫生服务能力和水平。二是推进基础设施提质升级，大力改善交通网络条件，推进村内道路建设，提升群众出行便捷化水平，推进城乡一体化供水工程建设，解决农村地区季节性缺水问题。加快“雨污”治理项目，对河道两岸的村庄污水进行收集处理，让沿岸村庄污水达到排放标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,920,907.53元，其中：一般公共预算11,920,907.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加738,428.26元，增长6.6%，主要原因分析：在职人员增加，人员及公用经费预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,920,907.53元，其中：本年收入11,920,907.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,920,907.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加738,428.26元，增长6.6%，主要原因分析：在职人员增加，人员及公用经费预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,920,907.53元。财政拨款安排支出11,920,907.53元，其中：基本支出11,920,907.53元，与上年预算数对比增加738,428.26元，增长6.6%，主要原因分析：在职人员增加，人员及公用经费预算数增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,920,907.53元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行135,096元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,625,793元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行91,955元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,154,636元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化188,205元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务基层政权建设和社区治理2,944,200元，主要用于村委会干部岗位、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出869,710.38元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,936元，主要用于遗嘱补助支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位543,383元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,536元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助支出。

2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出20,078.27元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗249,034.4元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗278,227.52元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,811.44元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,207,190元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-农业农村-事业机构476,456元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出127,508元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行84,498元主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金633,971.52元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。        

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行179,682元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,920,907.53元，其中：基本支出11,920,907.53元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,867,275.53元（其中：基本支出7,867,275.53元，项目支出0元）。比上年预算数增加709,196.26元，增长9.9%，主要原因分析：年末在职人员增加，导致工资预算数增加。

302商品和服务支出1,264,800元（其中：基本支出1264800元，项目支出0元）。比上年预算数增加37,000元，增长3%，主要原因分析：其他交通费及工会经费的预算数增加。

303对个人和家庭的补助支出2,768,832元（其中：基本支出2,768,832元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,232元，增长0.08%，主要原因分析：村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数增加。

310资本性支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少10,000元，下降33.3%。主要原因分析：根据现阶段我单位办公设备的使用情况，适当缩减了新设备的购置预算数。

五、对下专项转移支付情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计574,560元，比上年预算数减少30,240元，下降5%。减少原因分析：我单位严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年公务接待费预算为299,760元，比上年预算数减少30,240元，下降9.16%，国内公务接待批次为188次，共计接待1,500人次。

减少原因分析：我单位严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为274,800元，与上年预算数持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费274,800元，与上年预算数持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.黄茅岭乡石门村委会荔枝基地配套设施建设项目：通过开挖宽3.4m生产路3000m；修建宽50cm，深50cm排水沟3000m。促进石门经济发展，带动激发431户1856人直接或者间接参与产业发展，促进增收，提高人民的生活水平。

2.黄茅岭乡农村人居环境整治短板项目：通过铺设安装SN8钢带波纹管DN300排污管1600m，修建污水处理池40m³，提升了农村公共基础设施短缺的问题，促进了人民群众的获得感和幸福感进一步提升，有效巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴战略打下良好基础。

3.黄茅岭乡热情果种植配套设施建设项目：通过新建钢筋混凝土沉淀池2个共40m³。建设钢筋混凝土圆形水池6个共540m³。浇灌水肥一体化钢筋混凝土搅拌池2个共160m³。铺设DN100PE管8000m。建设彩钢瓦大棚1个250m²。铺设DN100PE管2000m，DN63PE管5500m，DN25喷带40000m，DN25微喷喷头40000个。开挖宽2.5m机耕路800m。促进石门经济发展，带动激发431户1856人直接或者间接参与产业发展，促进增收，提高人民的生活水平。

4.元阳县黄茅岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：补贴省外转移并稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）1500人，按省外每人500元（每年享受一次）补助，持续做好我镇脱贫劳动力（含监测帮扶对象）赴省外稳岗就业工作，实现稳就业促增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年机关运行经费安排1,284,800元，比上年预算数增加27,000元，增长2.14%。增加原因分析：在职公务员人数增加，导致机关运行经费中的其他交通费预算数增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额9,569,901.52元，其中，流动资产4,826,318.94元，固定资产2,112,478.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,631,104.07元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,251,516.35元，其中固定资产减少146,430.88元。减少原因分析：主要为在建工程完工并转出产权不归属本单位的设施，导致资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556100111