中国共产党元阳县委员会办公室2024年预算公开

监督索引号53252800120100000

中国共产党元阳县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分  中国共产党元阳县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会办公室2024年部门预算表

第一部分 中国共产党元阳县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况；承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络；负责密码通讯的管理和保密工作；负责人民群众来信来访工作；负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫；管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作；搞好农村工作的调查研究，情况反映；负责管理保密工作；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委办公室设10个内设机构，包括：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县机要信息技术中心

2.元阳县保密技术服务中心

3.元阳县档案馆（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会和党的二十大精神，坚持以党的建设为统领，践行“五个坚持”，当好“前哨后院”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，紧跟党中央和省委、州委、县委决策部署谋大事、抓落实，在服务县委统筹推进乡村振兴和经济社会发展，奋力实现“十四五”良好开局等方面，有效发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、运转保障等职能作用，“两个维护”的自觉性和坚定性不断增强，“三服务”工作质量和水平不断提高，有力保障了县委政令畅通、高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制27人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,497,536.83元，其中：一般公共预算7,497,536.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加513,796.13元，增长7.35%，主要原因分析：人数增加，导致工资、社会保险费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,497,536.83元，其中：本年收入7,497,536.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,497,536.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加513,796.13元，增长7.35%，主要原因分析：人数增加，导致工资、社会保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,497,536.83元。财政拨款安排支出7,497,536.83元，其中：基本支出7,197,536.83元，与上年预算数对比增加1,013,796.13元，增长16.39%，主要原因分析：人数增加，导致工资福利支出增多；项目支出300,000.00元，与上年预算数对比减少500,000.00元，下降62.5%，主要原因分析：本部门预算编制是本级财政预算安排支出部分，上级补助项目支出无预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出7,497,536.83元，按功能科目分组具体为：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,727,631.00元，主要用于行政人员工资福利和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,533,576.00元，主要用于事业人员工资福利支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出324,000.00元，其中：基本支出24,000.00元；主要用于关工委聘用人员生活补助支出；项目支出300,000.00元；主要是党代会会议经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出766,712.16元，主要用于职工养老保险支出。

2080801死亡抚恤支出62,352.00元，主要用于职工死亡抚恤金、遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出10,286.36元，主要用于财政对工伤保险、失业保险的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗322,279.68元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142,539.56元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗47,419.75元，主要用于职工大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金560,740.32元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出7,497,536.83元，其中：基本支出7,197,536.83元，项目支出300,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,692,784.83元（其中：基本支出6,692,784.83元，项目支出0元）。比上年预算数增加964,076.13元，增长16.82%，主要原因分析：人数增加，导致工资福利支出增多。

302商品和服务支出742,400.00元（其中：基本支出442,400.00元，项目支出300,000.00元）。比上年预算数减少445,000.00元，下降37.48%，主要原因分析：今年年初预算上级补助经费不确定。

303对个人和家庭的补助支出62,352.00元（其中：基本支出62,352.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少5283元，下降7.81%，主要原因分析：预算遗属补助经费时扣除领取的农村低保基数。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会办公室2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计482,000.00元，比上年预算数减少2,000.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会办公室2024年公务接待费预算为464,000.00元，比上年预算数减少2,000.00元，下降0.43%，国内公务接待批次为258次，共计接待2780人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制大型会议、大型活动、聚餐等，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费18,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会办公室2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2024年机关运行经费安排442,400.00元，比上年预算数增加55,000.00元，增长14.2%，增加原因分析：因为机关运行经费按照人员配比，人员较上年增多，因此人员经费安排略有增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党元阳县委员会办公室资产总额1,555,714.35元，其中，流动资产11,269.44元，固定资产1,481,820.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,624.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少456,882.13元，其中固定资产减少340,065.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800120100111