元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开

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元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

第一部分元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方组织法》第四十四条的规定，县人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：县人民代表大会民族外事侨务委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

县人大常委会办公室下设综合科、行政科、信息中心，均为股所级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.监督工作。(1)强化经济运行和财政预决算审查监督。(2)开展专项工作监督。(3)加大执法检查力度。(4)坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。(5)围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。(6)积极开展专项督察。

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2.讨论决定重大事项工作。(1)根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。(2)强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。(3)加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

3.人事任命工作。加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见,适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情况的监督。

4.代表工作。强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

5.自身建设工作。坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制7人，事业编制2人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,739,531.98元，其中：一般公共预算12,739,531.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少983,596.94元，下降7.12%，主要原因分析：一是本年度行政人员减少；二是本年度减少元阳县人大机关工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,739,531.98元，其中：本年收入12,739,531.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,739,531.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少983,596.94元，下降7.12%，主要原因分析：一是本年度行政人员减少；二是本年度减少元阳县人大机关工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,739,531.98元。财政拨款安排支出12,739,531.98元，其中：基本支出10,413,091.98元，与上年预算数对比减少683,596.94元，下降6.16%，主要原因分析：本年度行政人员减少；项目支出2,326,440.00元，与上年预算数对比减少300,000.00元，下降11.42%，主要原因分析：本年度减少元阳县人大机关工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12,739,531.98元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行7,510,513.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议577,840.00元，主要用于人大会议经费支出。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升1,748,600.00元，主要用于省、州、县、乡的人大代表开展视察、调研专项活动开支及农村代表误工交通补贴的发放和相关代表会议的开支。

2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行支出184,945.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,111,999.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出49,752.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,238.62元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗656,986.14元，主要用于行政单位医疗费用支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,163.67元，主要用于事业人员医疗费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,894.99元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金808,598.88元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12,739,531.98元，其中：基本支出10,413,091.98元，项目支出2,326,440.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,637,739.98元（其中：基本支出9,619,739.98元，项目支出18,000.00元）。比上年预算数减少775,352.00元，下降7.45%，主要原因分析：本年度比上年度人员减少。

302商品和服务支出3,032,040.00元（其中：基本支出705,600.00元，项目支出2,326,440.00元）。比上年预算数增加减少2,252,840.00元，下降28.91%，主要原因分析：本年度减少元阳县人大机关工作经费。

303对个人和家庭的补助支出49,752.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出49,752.00元）。比上年预算数减少57,456.00元，下降53.59%，主要原因分析：有遗属死亡，导致预算减少。

310资本性支出20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。比上年预算数增加减少20,000.00元，增长100%，主要原因分析：本年度新增资产采购计划。

五、对下专项转移支付情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计496,400.00元，比上年预算数减少26,100.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为270,700.00元，比上年预算数减少14,300.00元，下降5%，国内公务接待批次为55次，共计接待660人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为225,700.00元，比上年预算数减少11,800.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费225,700.00元，比上年预算数减少11,800.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排725,600.00元，比上年预算数减少53,600.00元，下降6.88%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县人民代表大会常务委员会办公室资产总额854,830.38元，其中，流动资产333,723.95元，固定资产521,106.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少331,611.58元，其中固定资产减少6,730.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值480,695.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算收入0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800177700111