元阳县总工会2024年部门预算公开

监督索引号53252800171100000

元阳县总工会2024年预算公开目录

第一部分 元阳县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县总工会2024年部门预算表

第一部分 元阳县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责， 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室(宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室））同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

所属单位1个。

    1.元阳县职工服务中心。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务

1.加强组织建设。贯彻落实省、州、县加强工会组织队伍建设工作部署及相关精神，重点聚焦两新经济领域和新就业形态劳动者，同步实现工会组织和工会工作的“双覆盖 双推进”，提升工会组织吸引力凝聚力战斗力。

2.大力弘扬劳模精神和工匠精神。引导广大职工立足本职岗位，聚焦新目标、展现新作为。注重在劳动和技能竞赛中选树模范人物和先进典型，用劳模的优秀品质引领广大职工爱岗敬业、积极进取、创新创造，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大成为时代最强音。

3.聚焦产改工作目标，持续推进产改工作。进一步压实责任，扎实抓好产业工人队伍建设改革各项工作任务的落实。领导小组成员单位和相关职能部门间加强沟通协作，形成工作合力，共同推进产业工人队伍建设改革。

4.持续推进劳动领域政治工作。进一步研究劳动领域新问题新特点新情况，以改革的思路解难题、用创新的举措推动任务落实，打造工会维护劳动领域政治安全的创新亮点工作。

5.做优做强工会维权服务品牌。丰富拓展职工保障服务品牌，推广运用职工医疗互助APP，实现线上参互并缴纳互助金、线上申请并发放补助金，推动送温暖、金秋助学、阳光就业、职工医疗互助等工会服务品牌常态化、制度化、规范化。进一步拓展职工服务中心（困难职工帮扶中心）和“劳动者港湾”、“爱心驿站”等工会户外劳动者服务站点功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,263,937.71元，其中：一般公共预算2,263,937.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少80,063.79元，下降3.42%，主要原因分析：减少一名机关工勤，导致工资数据减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,263,937.71元，其中：本年收入2,263,937.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,263,937.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少80,063.79元，下降3.42%，主要原因分析：减少一名机关工勤，导致工资数据减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,263,937.71元。财政拨款安排支出2,263,937.71元，其中：基本支出1,713,937.71元，与上年预算数对比减少130,063.79元，下降7.05%，主要原因分析：减少一名机关工勤，导致工资数据减少。项目支出550,000元，与上年预算数对比增加50,000元，增长10%，主要原因分析：2024年增加了50,000元的产业工人队伍建设工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,263,937.71元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行686,955.00元，主要用于在职行政人员工资支出。

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行382,664.00元，主要用于在职事业人员工资支出。

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出250,000.00元，主要用于工会经费支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出550,000.00元，主要用于慰问经费、产改工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出157,891.02元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出11,352元，主要用于单位遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出2,566.65元，主要用于单位工伤保险经费支出。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出107,693.52元，主要用于单位医疗经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114,815.52元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,263,937.71元，其中：基本支出1,713,937.71元，项目支出550,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,372,785.71元（其中：基本支出1,372,785.71元，项目支出0元）。比上年预算数减少129,615.79元，下降8.63%，主要原因分析：减少一名机关工勤，导致工资数据减少。

302商品和服务支出329,800元（其中：基本支出79,800元，项目支出250,000元）。比上年预算数减少11,800元，下降3.45%，主要原因分析：减少一名机关工勤，导致公用经费和其他交通费减少。

303对个人和家庭的补助支出11,352元（其中：基本支出11,352元，项目支出0元）。比上年预算数增加11,352元，增长100%，主要原因分析：自2023年5月增加了遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县总工会2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务接待费

元阳县总工会2024年公务接待费预算为57,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。2024年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年县级慰问经费：

1、2024年“送温暖”慰问主要对象：(1)在全国级困难职工档案的深度困难职工、省级相对困难职工；(2）困难职工解困脱困已脱困但有返困意象的困难职工；（3）困难企业、停厂半停厂企业困难职工，非个人意愿下岗、待岗、失业、减发、停发工资或只领取基本生活费的困难职工和困难劳模；(4)春节期间坚守岗位的公共服务行业一线职工；（5）县内重点工程建设项目节日期间坚守岗位的一线职工。

2、慰问时间及活动主题

慰问时间：2024年1月1日至2024年2月9日。

活动主题：党的温暖进万家。

3.慰问形式

根据上级的要求，采取直接将慰问金打入职工银行卡和成立慰问组入户入点慰问等形式进行。

4.帮扶慰问类型及资金安排

（1）困难职工解困脱困已脱困但有返困意象的困难职工（61）。元阳县南沙镇元槟社区5人，元阳县南沙镇南林社区5人，元阳县南沙镇和馨园社区2人，元阳县新街镇大田街社区6人，元阳县新街镇下节街社区6人，元阳县民族纺织厂6人，元阳县呼山畜牧场14人，元阳县五邦良种场17人。共61人，每人慰问500元，共发放慰问金3.05万元。

(2)困难企业、停厂半停厂企业困难职工，非个人意愿下岗、待岗、失业、减发、停发工资或只领取基本生活费的困难职工和困难劳模（86）。元阳县华西黄金有限公司15人，元阳英茂糖业有限公司20人，元阳县粮食购销公司20人，困难劳模5人，元阳县呼山众创农业开发有限公司5人，元阳县现代农业开发有限责任公司5人，元阳县云梯大酒店10人，元阳县新街镇水卜龙茶厂6人。每人慰问500元，共计86人，发放慰问金4.3万元。

(3)春节期间坚守岗位的公共服务行业一线职工（278）：元阳红吉运输有限公司23人，元阳县集配速递公司10人，开远市三鼎产业有限公司元阳分公司230人，元阳县锦城保安服务有限责任公司15人，每人慰问500元，共计278人，发放慰问金13.9万元。

（4）县内重点工程建设项目节日期间坚守岗位的一线职工（18人）：人民医院建设项目二期工地6人，元阳县南蛮二级公路建设项目6人，元阳县老旧小区改造建设项目6人。共计18人，每人慰问500元，共发放慰问金0.9万元。

(5)困难职工（农民工）、解困脱困专项帮扶资金：帮扶专项资金用于对困难职工（农民工）和困难职工解困脱困对象等群体因学因病因灾实施临时援助和全年重大节日慰问帮扶资金，共计10万元。

2024年共需各类帮扶慰问资金32.15万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县总工会2024年机关运行经费安排329800元，比上年预算数减少11800元，下降3.45%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，元阳县总工会资产总额279，901.85元，其中，流动资产174，104.6元，固定资产105，797.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38，981元，其中固定资产增加38,981元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县总工会2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县总工会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800171100111