中共元阳县委组织部2024年部门预算公开

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中共元阳县委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共元阳县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委组织部2024年部门预算表

第一部分中共元阳县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。9.指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。11.指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，一是持续在政治建设上用力。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全县广大党员干部的“首修课”“必修课”“常修课”，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。深化推进主题教育，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，教育引导广大党员干部把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落实和体现到行动上。二是持续在干部选育管用上用力。把“十种鲜明导向”作为检验干部实绩的主要依据，注重通过一线调研、分析研判等方式，在为民服务、优化营商环境、项目建设、招商引资、乡村振兴等急难险重一线识别选拔干部。突出严管厚爱，深入开展“躺平式”干部大整治行动，加大调整不适宜担任现职干部的力度。突出加强“一把手”队伍建设，强化少、女、非、青干部的培养锻炼，持续建设敢于担当、干事创业、攻坚克难、具备领导现代化建设能力的干部队伍。三是持续在人才外引内培上用力。聚焦重点“引人才”。聚焦项目规划包装、文化旅游创意、医疗卫生等重点行业，加大推进高学历、高技能人才招引工作。创新机制“育人才”。持续深入实施做好青年党政干部储备人才轮岗培养，积极开展人才交流互派、挂职锻炼、外出考察学习，有力搭建校地合作平台，吸引优势创新资源和一流创新团队到元阳创新创业。优化环境“留人才”。进一步畅通人才服务绿色通道，优化住房、金融等政策保障，加强对乡村人才的激励关怀，为人才营造干事的环境、施展的舞台。四是持续在“双强”建设上用力。围绕“两个覆盖”“两个功能”“两个作用”“三个能力”，坚持大抓基层的鲜明导向，着力增强党组织政治功能和组织功能。要立足“红河谷抓党建促乡村振兴示范带”的定位，以村集体经济“消薄提质”行动、“擂台赛”等为抓手，统筹推进抓党建促乡村振兴。要抓实以基层治理为主要内容的“书记领办”项目，充分发挥“书记抓、抓书记”的带动作用，着力深化党建引领基层治理。要分类别具体指导、分领域统筹推进，深入开展省州县基层党组织示范创建，驰而不息抓基层、打基础、固基本，持续巩固党在基层的执政基础。五是持续在自身建设上用力。坚持从严治部，坚持强化理论武装、加强自身建设走在前，坚持学习思考、眼睛向外，调查研究、分析研判，扑下身子抓落实、“啃骨头”，推动践行“十种鲜明导向”，增强“十种能力”，聚力在“讲政治”上对标高位，“重公道”上敢于担当，“业务精”上守正创新，“作风好”上修身树形，以过硬本领推动全县组织工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,679,850.32元，其中：一般公共预算15,679,850.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,354,455.96元，增长9.45%，主要原因分析：2024年人员增加，导致工资数据变化；增加全县人才示范展厅建设资金、“万名党员进党校”县级示范培训班经费、学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神专题研讨班经费、关工委保运转开支经费等项目支出预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,679,850.32元，其中：本年收入15,679,850.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,679,850.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,354,455.96元，增长9.45%，主要原因分析：2024年人员增加，导致工资数据变化；增加全县人才示范展厅建设资金、“万名党员进党校”县级示范培训班经费、学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神专题研讨班经费、关工委保运转开支经费等项目支出预算资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,679,850.32元。财政拨款安排支出15,679,850.32元，其中：基本支出7,839,850.32元，与上年预算数对比增加274,455.96元，增长3.63%，主要原因分析：2024年人员增加，导致工资数据变化；项目支出7,840,000元，与上年预算数对比增加1,080,000元，增长15.98%，主要原因分析：增加全县人才示范展厅建设资金、“万名党员进党校”县级示范培训班经费、学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神专题研讨班经费、关工委保运转开支经费等项目支出预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出15,679,850.32元，按功能科目分组具体为：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行3,235,151元，主要用于干部职工工资支出、奖金、行政人员公务交通补贴和维护机关正常运转支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务- 一般行政管理事务2,350,000元，主要用于全县人才示范展厅建设、关工委保运转开支、人才专项经费、2024年“万名党员进党校”县级示范培训、2024年“擂台比武”工作、2024年中青年及“三个样板”专题培训、县、乡（镇）党代表活动、学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神专题研讨等项目支出。

2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行1,060,787元，主要用于干部职工工资支出、住房公积金、维护机关正常运转支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1,620,000元，主要用于全县离退休老干部工作支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出625,212.48元，主要用于干部职工人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,200元，主要用于死亡干部职工人员遗属补助金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,117.51元，主要用于干部职工人员失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗680,406.73元，主要用于行政人员医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98,628.34元，主要用于事业人员医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,523.9元，主要用于职工医疗保险经费支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5,490,000元，主要用于2024年驻村队员生活补助和通讯补贴经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金455,823.36元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,839,850.32元，项目支出7,840,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出5,422,850.32元（其中：基本支出5,422,850.32元，项目支出0元）。比上年预算数增加415,023.96元，增长8.29%，主要原因分析：2024年人员增加，导致工资数据变化。

302商品和服务支出4,107,800元（其中：基本支出1,897,800元，项目支出2,210,000元）。比上年预算数增加678,100元，增长19.77%，主要原因分析：增加全县人才示范展厅建设资金、“万名党员进党校”县级示范培训班经费、学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神专题研讨班经费、关工委保运转开支经费等项目支出预算资金。

303对个人和家庭的补助支出5,969,200元（其中：基本支出419,200元，项目支出5,550,000元）。比上年预算数增加231,332元，增长4.03%，主要原因分析：驻村队人员增加，食宿补助资金增加。

310资本性支出180,000元（其中：基本支出100,000元，项目支出80,000元）。比上年预算数增加30,000元，增长20%，主要原因分析：离退休干部经费购买设备预算资金增加。

五、对下专项转移支付情况

中共元阳县委组织部2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委组织部2024年公务接待费预算为360,000元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待3,800人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委组织部2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委组织部2024年机关运行经费安排1,997,800元，比上年预算数减少41,900元，下降2.05%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共元阳县委组织部资产总额6,446,932.51元，其中，流动资产858,600.47元，固定资产5,588,048.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产283.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加511,213.82元，其中固定资产增加421,385.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委组织部2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中共元阳县委组织部2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800120300111