元阳县逢春岭乡卫生院2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县逢春岭乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：预防保健科、全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、药房、财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在做好院内防控常态化的基础上，选派优秀科室骨干到上级医疗机构进行培训、进修、提升自身业务水平，积极参加上级部门组织的急诊急救、专业科室培训，规范扩大卫生院诊疗范围。

加强医德医风建设。严格遵守医疗机构从业工作人员九项原则。

加大基本公共卫生服务项目宣传力度，以公共卫生服务提升群众满意度，提高群众临床信任度。积极动员广大群众参与艾滋病防治工作，全民参与。

加强党风廉政建设工作，坚持和落实党的领导，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，履行“三重一大”会议精神，坚决贯彻党的路线方针政策，抓好建章立制工作，抓强行业管理。提高政治站位，严于律己，强化风险防控意识，举一反三，切实增强工作责任感、紧迫感，加强财务资金风险防控意识，严格落实审计执法要求，抓好资金管理使用各项工作，严肃财务纪律，确保资金使用合法合规。

持续强化对医保政策的学习及规范使用医保基金，加强基本药物制度的实施，使每一位就诊患者享受规范的医保政策，积极宣传推广使用电子医保凭证结算，使就医付费过程公开透明，并接受群众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,305,295.67元，其中：一般公共预算2,305,295.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加144,704.97元，增长4.58%，主要原因分析：人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,305,295.67元，其中：本年收入2,305,295.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,305,295.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加144,704.97元，增长4.58%，主要原因分析：人员增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,305,295.67元。财政拨款安排支出2,305,295.67元，其中：基本支出2,305,295.67元，与上年预算数对比增加144,704.97元，增长4.58%，主要原因分析：人员增加，人员经费预算增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。事业收入资金安排支出1,000,000元，其中项目支出1,000,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,305,295.67元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为241,352.49元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2080801死亡抚恤支出2024年预算数为11,352元，主要用于职工死亡抚恤支出；

2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为10,559.17元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

2100302乡镇卫生院支出2024年预算数为1,625,441元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数为77,400元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

2101102事业单位医疗2024年预算数为146,319.94元，主要用于事业单位医疗保障支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为15,362.27元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

2210201住房改革支出2024年预算数为177,508.8元，主要用于职工公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,305,295.67元，其中：基本支出2,305,295.67元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,216,543.67元（其中：基本支出2,216,543.67元，项目支出0元）。比上年预算数增加144,272.97元，增长6.96%，主要原因分析：人员增加，人员经费预算增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出88,752元（其中：基本支出88,752元，项目支出0元）。比上年预算数增加432元，增长0.49%，主要原因分析：人员增加，人员经费预算增加。

（三）事业收入资金安排支出按功能科目分类情况

2100302乡镇卫生院支出2024年预算数为1,000,000元，主要用于乡镇卫生院专用材料、办公费、劳务费支出等；

（四）事业收入资金安排支出按经济科目分类情况

302商品和服务支出920,000元（其中：基本支出0元，项目支出920,000元）；

310资本性支出80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）；

五、对下专项转移支付情况

元阳县逢春岭乡卫生院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，比上年预算数减少3,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡卫生院2024年公务接待费预算为28,500元，比上年预算数减少1,500元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待115人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无具体变动；公务用车运行维护费38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县逢春岭乡卫生院2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，较上年无增减变动。原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县逢春岭乡卫生院资产总额2,630,121.78元，其中，流动资产959,338.29元，固定资产1,670,783.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少422,252.57元，其中固定资产增加15,079.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县逢春岭乡卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101100111