元阳县马街乡卫生院2024年预算公开

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元阳县马街乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 元阳县马街乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县马街乡卫生院2024年部门预算表

第一部分元阳县马街乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，加强基本药物制度的实施。我院在2024年的工作中，将继续加强基本药物制度及城乡医保政策的实施，杜绝违规操作如发现有违规者将加大处罚力度；加强我院城乡医保、基药政策的宣传力度，提高群众知晓率。

加强服务质量。要求全院职工树立窗口服务意识，以群众的需求为主，提高专业能力水平，增加业务收入。全体职工努力工作，争取下年业务收入上一个新台阶。

将在积极开展创建“省级甲等医院”活动中，要切实解决群众反映的突出问题和意见建议，要把创建工作与加强医院内部管理结合起来：要把创建工作与加强思想政治工作结合起来；要把创建活动与改善服务态度、提高服务质量结合起来；要把创建工作与医院的实际结合起来。通过不断努力，为促进我县卫生事业发展做出新的贡献。

持续强化公共卫生服务。加强公共卫生服务能力，加大宣传力度，加强专业技术队伍建设，提高公共卫生服务水平，在各项工作稳步推进的同时，安排更多的专业技术人员培训、学习，把“请进来，走出去”这项工作作为年初制定计划的工作重点切实充实我们的专业技术水平，为患者提供更优质、更高效的医疗服务。

继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。均为卫生院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,133,241.17元，其中：一般公共预算2,133,241.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加294,200.05元，增长10.36%，主要原因分析：专项资金增加，人员增加导致人员经费增加，因此较上年预算数增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,133,241.17元，其中：本年收入2,133,241.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,133,241.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加394,200.05元，增长22.67%，主要原因分析：专项资金增加，人员增加导致人员经费增加，因此较上年预算数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,133,241.17元。财政拨款安排支出2,133,241.17元，其中：基本支出2,133,241.17元，与上年预算数对比增加394,200.05元，增长22.67%，主要原因分析：专项资金增加，人员增加导致人员经费增加，因此较上年预算数增长；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。事业支出1,000,000元，事业支出减少100,000元，降低9.1%，主要原因分析：疫情防控等一次性支出不再安排，落实“过紧日子”政策，事业支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,133,241.17元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222,217.59元，主要用于人员经费。

2080801抚恤-死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,722.02元，主要用于人员经费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,500,304.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出75,600.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗134,719.42元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,546.30元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,046,289.17元，其中：基本支出2,046,289.17元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,046,289.17元（其中：基本支出2,046,289.17元，项目支出0元）。比上年预算数增加307,248.05元，增长17.67%，主要原因分析：专项资金增加，人员增加导致人员经费增加，因此较上年预算数增长。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出86,952.00元（其中：基本支出86,952.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加5,484.00元，增长6.73%，主要原因分析：人员变动，人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

元阳县马街乡卫生院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,150元，比上年预算数减少2,850元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡卫生院2024年公务接待费预算为27,075元，比上年预算数减少1,425元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为27,075元，比上年预算数减少1,425元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27,075元，比上年预算数减少1,425元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

承担马街片区广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

总体绩效目标（2022-2024期间）：1.基本医疗服务；2.基本公共卫生服务；3.家庭医生签约服务；4.新冠疫情防控工作。

预算年度绩效目标（2024年）：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务。完成2024年马街片区的家庭医生签约服务。做好疫情防控工作。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增加原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县马街乡卫生院资产总额3,051,060.81元，其中，流动资产875,460.09元，固定资产1,995,600.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少273,540.54元，其中固定资产减少177,791.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县马街乡卫生院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县马街乡卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101900111