元阳县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”检查工作、承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设等卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗监督科、建城区协管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府及上级卫生行政部门和业务部门的战略部署及全年工作目标任务，继续有序地开展卫生监督执法工作。

1、根据全省卫生监督工作会议精神，继续开展查办各专业卫生违法案件专项行动，参加各类执法培训，进一步加强业务能力。

2、加强生活饮用水卫生的监督管理。加大对市政供水、二次供水、学校供水安全的监督力度。

3、继续开展打击非法行医工作和整治医疗乱象问题，整顿规范医疗服务市场秩序。

4、按照行业标准和县委、县政府创卫工作的要求，加大对公共场所的检查、处罚力度，重点是加大对“四小”行业的专项整治力度，保障巩固国家卫生县城工作的顺利开展。

5、严肃查处非法从事医疗美容诊疗活动的行为。重点查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动的单位和个人。

6、认真及时办理各类投诉举报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,365,144.45元，其中：一般公共预算1,365,144.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少187,056.52元，下降12.05%，主要原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费。2024年相应减少了一人退休职工的人员经费，则财务总收入和一般公共预算收入就减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,365,144.45元，其中：本年收入1,365,144.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,365,144.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少187,056.52元，下降12.05%，主要原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费。2024年相应减少了一人退休职工的人员经费，则财政拨款收入和一般公共预算财政拨款收入就减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,365,144.45元。财政拨款安排支出1,365,144.45元，其中：基本支出1,365,144.45元，与上年预算数对比减少187,056.52元，下降12.05%，主要原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费，2024年相应减少了一人退休职工的人员经费；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：本部门预算编制是本级财政预算安排支出部分，上级补助项目支出无预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,365,144.45元，按功能科目分组具体为：

2100402卫生监督机构-行政运行1,015,221元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145,731.99元，主要用于人员经费中职工的基本养老保险费。

2101101行政单位医疗支出88,350.02元，主要用于人员经费中的职工医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,637.12元，主要用于人员经费中的职工大病保险费。

2210201住房公积金支出106,204.32元，主要用于人员经费中的职工住房公积金费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,365,144.45元，其中：基本支出1,365,144.45元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,262,344.45元（其中：基本支出1,262,344.45元，项目支出0元）。比上年预算数减少174，056.52元，下降12.12%，主要原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费，2024年相应减少了一人退休职工的人员经费。

302商品和服务支出102,800元（其中：基本支出102,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,000元，下降11.23%，主要原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费，2024年相应减少了一人退休职工的人员经费；采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,020元，比上年预算数减少780元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为7,020元，比上年预算数减少780元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减少变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排102,800元，比上年预算数减少13,000元，下降11.23%，减少原因分析：2023年的预算编制是按照2022年年末的人员数编制预算，实际预算多了一人即将退休的职工人员经费，2024年相应减少了一人退休职工的人员经费；采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县卫生健康综合监督执法局资产总额2,022,317.97元，其中，流动资产2,679.32元，固定资产2,019,638.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65,076.84元，其中固定资产增加168,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年本部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100300111