元阳县投资促进局2024年预算公开

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元阳县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分  元阳县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作；指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作；会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科（信息科）、产业科（区域科）、外资科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，将全面贯彻党的二十大精神，牢固树立“大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1415605.61元，其中：一般公共预算1415605.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加3935.96元，增长0.28%，主要原因分析：2024年财政预算本单位人员职称晋级变动，工资基数增加，导致工资数据增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1415605.61元，其中：本年收入1415605.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415605.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加3935.96元，增长0.28%，主要原因分析：2024年财政预算本单位人员职称晋级变动，工资基数增加，导致工资数据增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1415605.61元。财政拨款安排支出1415605.61元，其中：基本支出1115605.61元，与上年预算数对比增加3935.96元，增长0.35%，主要原因分析：2024年财政预算本单位人员职称晋级变动，工资基数增加，导致工资数据增长；项目支出300000元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安；排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1415605.61元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行122765.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资300000.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行691638.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123936.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4645.47元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10763.60元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64372.89元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7392.01元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90092.16元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1415605.61元，其中：基本支出1415605.61元，项目支出300000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1075805.61元（其中：基本支出1075805.61元，项目支出0元）。比上年预算数增加3935.96元，增长0.35%，主要原因分析：2024年财政预算本单位人员职称晋级变动，工资基数增加，导致工资数据增长。

30101基本工资支出286062.00元（其中：基本支出286062.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出118584.00元（其中：基本支出118584.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出31935.00元（其中：基本支出31935.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出338064.00元（其中：基本支出338064.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出123936.48元（其中：基本支出123936.48元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出75136.49元（其中：基本支出76946.22元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出12037.48（其中：基本支出12037.48元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出90092.16元（其中：基本支出90092.16元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出339800.00元（其中：基本支出339800元，项目支出0元）。与上年执行数持平，主要原因分析：2024年项目支出不变，年初预算不变。

30201办公费支出80000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出75000元）。

30205水费支出3500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出2000元）。

30206电费支出5500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出3000元）。

30211差旅费支出104800.00元（其中：基本支出4800元，项目支出100000.00元）。

30213维修（护）费支出1000.00元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

30227委托业务费支出9600.00元（其中：基本支出9600.00元，项目支出0元）。

30228工会费支出6600.00元（其中：基本支出6600.00元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出107800.00元（其中：基本支出7800.00元，项目支出100000元）。

30299其他商品和服务支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县投资促进局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计297825元，比上年预算数减少15675元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县投资促进局2024年公务接待费预算为297825元，比上年预算数减少15675元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待550人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县投资促进局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2024年机关运行经费安排39800元，与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县投资促进局资产总额82218.46元，其中，流动资产5697.30元，固定资产76521.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1387.98元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县投资促进局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县投资促进局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800447200111