元阳县林业和草原局2024年预算公开

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元阳县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 元阳县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县林业和草原局2024年部门预算表

第一部分 元阳县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行、负责监督管理荒漠化防治工作、负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理、负责监督管理各类自然保护地、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家、省、州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导元阳县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、州、县财政性资金安排意见。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（人事科）、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。

元阳县林业和草原局下属事业单位8个，分别是：

1.元阳县林业站（非独立核算单位）

2.元阳县林业调查规划队（非独立核算单位）

3.元阳县森林植物病虫防治检疫站（非独立核算单位）

4.元阳县林木种苗站（非独立核算单位）

5.元阳县草果技术实验指导站（非独立核算单位）

6.元阳县木材检查站（非独立核算单位）

7.元阳县护林办（非独立核算单位）

8.元阳县新街国有林场

（三）重点工作概述

2024年，我部门重点抓好以下四点工作：

1.加强以生态公益林73.2万亩，天然商品林停伐管护46.99万亩为主的森林资源及加强林业有害生物防治、草原生态修复治理工作，保护国家重点野生动植物，保护好元阳的绿水青山。

2.持续推进生态扶贫工作。加大生态扶贫项目的实施力度，强化生态护林员管理，开展林业生产技术培训工作，激发内生动力，促进人居环境质量提升，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.切实加强林业基础设施建设和森林防火专业队能力建设，重点建设林业站业务用房。

4.严格落实“林长制”工作各项要求，扎实抓好林长制各项工作，全力构建“山有人管、林有人守、树有人护、责有人担”林长制责任体系。

5.完成县委县政府及上级林业主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制11人，工勤人员编制14人，事业编制55人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆，超编5辆，超编原因森林防火专用车辆不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12715984.06元，其中：一般公共预算12715984.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1243886.21元，下降8.91%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少7人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12715984.06元，其中：本年收入12715984.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12715984.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1243886.21元，下降8.91%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少7人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12715984.06元。财政拨款安排支出12715984.06元，其中：基本支出12515984.06元，与上年预算数对比减少1243886.21元，下降8.91%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少7人；项目支出200000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12715984.06元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1377215.82元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤128292元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50633.44元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133302.15元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗701634.94元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93867.99元，主要用于人员经费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行1527509元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7505410元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理100,000元，主要用于林长制工作项目支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000元，主要用于森林防火工作项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金998118.72元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12715984.06元，其中：基本支出12515984.06元，项目支出200000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出11968492.06元（其中：基本支出11968492.06元，项目支出0元）。比上年预算数减少1243886.21元，下降8.91%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少7人；

30101基本工资支出3479316元（其中：基本支出3479316元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1313424元（其中：基本支出1313424元，项目支出0元）。

30103奖金支出391163元（其中：基本支出391163元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出3429816元（其中：基本支出3429816元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1377215.82元（其中：基本支出1377215.82元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出834937.09元（其中：基本支出834937.09元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出144501.43元（其中：基本支出144501.43元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出998118.72元（其中：基本支出998118.72元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出619200元（其中：基本支出419200元，项目支出200000元）。比上年预算数减少52200元，下降7.77%，主要原因分析：主要是人员减少，所以公用经费减少。

30201办公费支出14500元（其中：基本支出14500元，项目支出0元）。

30205水费支出20800元（其中：基本支出20800元，项目支出0元）。

30205电费支出47000元（其中：基本支出47,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出66140元（其中：基本支出66140元，项目支出0元）。

30211差旅费支出62660元（其中：基本支出12660元，项目支出50000元）。

30226劳务费支出95200元（其中：基本支出55200元，项目支出40000元）。

30227委托业务费支出60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元）。

30228工会经费支出84700元（其中：基本支出84700元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出65000元（其中：基本支出15,000元，项目支出50,000元）。

30239其他交通费用支出103200元（其中：基本支出103200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出128292元（其中：基本支出128292元，项目支出0元）。比上年预算数增加2148元，增长1.7%，主要原因分析：遗属补助标准增加。

30305生活补助支出128292元（其中：基本支出128292元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县林业和草原局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6630元，其中：政府采购货物预算6630元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计805300元，比上年预算数减少26700元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县林业和草原局2024年公务接待费预算为205300元，比上年预算数减少26700元，下降11.51%，国内公务接待批次为304次，共计接待5132人次。

减少原因分析：执行中央八项规定，厉行节约，禁止浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为600,000元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费600,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县林业和草原局无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2024年机关运行经费安排419200元，比上年预算数减少252200元，下降37.56%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、委托业务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县林业和草原局资产总额41892516.26元，其中，流动资产28395410.02元，固定资产13396092.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101013.65元，其他资产0元。与2022年相比，本年资产总额减少3240549.25元，其中固定资产增加1153822.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值77000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县林业和草原局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县林业和草原局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252803200600111