元阳县攀枝花乡人民政府2024年部门预算公开

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元阳县攀枝花乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2024年部门预算表

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2024年，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，并开展乡村振兴；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,966,987.27元，其中：一般公共预算10,966,987.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数10,282,308.83元对比增加684,678.44元，增长6.66%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是各项保险基数提高，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,966,987.27元，其中：本年收入10,966,987.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,966,987.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数10,282,308.83元对比增加684,678.44元，增长6.66%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是各项保险基数提高，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,966,987.27元。财政拨款安排支出10,966,987.27元，其中：基本支出10,746,987.27元，与上年预算数10,282,308.83元对比增加684,678.44元，增长6.8%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是各项保险基数提高，导致预算数增加；项目支出220,000元，与上年预算数0元对比增加220,000元，增长100%，主要原因分析：本年需新购入一辆公务用车，导致预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,966,987.27元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行133,315元，主要用于人大事务行政运行支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,172,330元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行85,590元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行92,481元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,208,430元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化200,220元，主要用于文化和旅游群众文化支出。

2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理2,298,800元，主要用于基层政权建设和社区管理支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出838,351.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤62,784元，主要用于死亡抚恤支出。

2081005社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位622,481元，主要用于社会福利事业单位支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21,323.09元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗212,773.29元，主要用于行政单位医疗费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗295,477.13元，主要用于事业单位医疗费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,177.48元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,133,734元，主要用于农林水事业运行支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构255,266元，主要用于林业和草原事业机构支出。

2130399农林水支出－水利－其他水利支出333,654元，主要用于其他水利支出。

2200150自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行169,912元，主要用于自然资源事务事业运行支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金609,670.08元，主要用于住房公积金支出。

2240150灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行167,218元，主要用于应急管理事务事业运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,966,987.27元，其中：基本支出10,746,987.27元，项目支出220,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,576,467.27元（其中：基本支出7,576,467.27元，项目支出0元）。比上年预算数6,640,196.83元增加936,270.44元，增长14.1%，主要原因分析：一是人员补助标准提高，养老保险、住房公积金等基数提高，预算数增加；二是人员增减变动、转正、晋升，工资数据变化，导致预算数增加。

302商品和服务支出961,000元（其中：基本支出961,000元，项目支出0元）。比上年预算数1,156,700元减少195,700元，下降16.92%，主要原因分析：商品和服务支出相关费用预算减少。

303对个人和家庭的补助支出2,198,520元（其中：基本支出2,198,520元，项目支出0元）。比上年预算数2,477,112减少278,592元，下降11.25%，主要原因分析：享受遗属补助人数减少，村小组干部人员增减变动，导致预算数减少。

309资本性支出（基本建设）220,000元（其中：基本支出0元，项目支出220,000元）。比上年预算数0元增加220,000元，增长100%，主要原因分析：本年需新购入一辆公务用车，故公务用车购置费预算数增加。

310资本性支出11,000元（其中：基本支出11,000元，项目支出0元）。比上年预算数8,300元增加2,700元，增长32.53%，主要原因分析：本年需新购入办公椅4个，办公桌1组，文件柜8个，故办公设备购置费预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县攀枝花乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额231,000元，其中：政府采购货物预算231,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计404,320元，比上年预算数425,600元减少21,280元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花乡人民政府2024年公务接待费预算为104,320元，比上年预算数177,800元减少73,480元，下降41.33%，国内公务接待批次为163次，共计接待1332人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为300,000元，比上年预算数247,800元增加52,200元，增长21.07%。其中：公务用车购置费220,000元，比上年预算数增加220,000元，增长100%；公务用车运行维护费80,000元，比上年预算数247,800元减少167,800元，下降67.72%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因分析：本年需新购入一辆公务用车，导致公务用车购置费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年第一批第二次统筹整合使用财政涉农资金攀枝花乡2024年中央财政以工代赈项目：目标1：扩建农业产业公路砂石路面，3.5米宽，长度为16公里。目标2：使用人工工时 63360 个，支付脱贫群众劳务报酬113.04 万元，占中央预算内投资的 29.91%。目标3：提升阿勐控村委会4个自然村740户3560人的生产物资运输和产业发展条件。

2.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡辣椒产业基地项目资金：目标1：完成栽种朝天椒800亩；建设600立方米储水池两个，150立方米配肥池五个；铺设800亩滴灌管网；开挖机耕路1600米。目标2：通过元阳县攀枝花乡辣椒产业基地项目的实施，项目受益5000人；目标3：通过该项目的实施，年产值可达640万元；年利润可达320万元；按此收益率分析，项目将成为高效生态农业的典范，为项目周边群众提供就近务工条件，带动项目周边群众增收。

3.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡蔬菜分拣中心建设项目资金：目标1：建设钢架分拣厂房1座2500平方米；建设管理用房1间300平方米；场地硬化4500平方米；清洗水池1座200立方米；建设冷库1个800立方米；安装变压器1个，630千伏；目标2：按照规划，攀枝花乡蔬菜分拣中心建设项目建设完成后，使整个基地功能区基本具有独立的分拣包装，冷链储存，线上交易，全境配送功能。预计到2025年储存交易蔬菜20万吨，年经营收入3000万元，实现利润400万元，同时农民增加收入2000元；目标3：通过攀枝花乡蔬菜分拣中心建设项目可为当地创造200个就业岗位，带动青年返乡创业；目标4：攀枝花乡蔬菜分拣中心建设项目的启动能有效带动全乡实现种植产业体质转型，为全乡乃至全县提供示范作用；该项目的开展有力地盘活了攀枝花乡的闲置资源。

4.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金：目标：补贴省外转移并稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）690人，按省外每人1000元（每年享受一次）补助，持续做好我镇脱贫劳动力（含监测帮扶对象）赴省外稳岗就业工作，实现稳就业促增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

5.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡农村人居环境整治短板项目资金：目标1：通过该项目的实施，有效改善攀枝花乡人居环境，受益22512人。目标2：修建硐浦村垃圾池2个。硐浦村污水沟建设1000米，规格：600mm*400mm。修建保山寨村垃圾转运站1个。污水管网修缮1000米。

6.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农元阳县攀枝花乡碧播村委会安全饮水项目资金：目标1：通过该项目的实施，解决阿五寨饮水安全问题，受益273户1228人。目标2：完成修建钢筋混凝土水池一座，水池体积为200立方米；安装水管6公里；安装水表114户。目标3：通过项目实施，带动就业务工，经济就业务工29人。

7.2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农元阳县攀枝花乡阿勐控村、硐浦、勐品、保山寨、碧播5个村委会新型农村集体经济发展项目：目标1：（1）建设硐浦村委会普朵村民小组精品民宿1栋，建设面积360平方米；（2）青少年研学旅社1栋，建设面积320平方米；（3）休闲产品展销区1栋，建设面积160平方米；（4）特色休闲餐饮中心1个，建设面积850平方米；（5）户外蘑菇房餐饮区，建设面积240平方米。目标2：通过元阳县攀枝花乡普朵上下寨农文旅融合建设项目的实施，项目受益77户383人；目标3：通过该项目的实施，项目投产后，预计年收入153万元以上；目标4：元阳县攀枝花乡普朵上下寨农文旅融合建设项目建成后能提供52个就业岗位，优先使用当地农户，对农户进行运营管理培训学习，吸引青年返乡创业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2024年机关运行经费安排760,000元，比上年预算数953,000元减少193,000元，下降20.25%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额5,739,016.55元，其中，流动资产2,051,488.59元，固定资产3,687,527.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加252,032.84元，其中固定资产增加88,726.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556000111