元阳县小新街乡人民政府2024年预算公开

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元阳县小新街乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2024年部门预算表

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

8.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年是全面实施“十四五”规划的重要一年，也是小新街夯基蓄势、激发潜能、全方位推动高质量发展的关键一年，今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会、县委十三届六次全会工作要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，围绕省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署、系列三年行动，以及州委“337”工作思路，聚焦县委“338”工作目标，坚决扛牢“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的政治责任，顺势而为、乘势而上、应势而进，推动经济社会各项事业再巩固、再突破、再提升，奋力谱写新时代小新街高质量发展新篇章！

2024年全乡经济社会发展的主要目标是：全乡地区生产总值增长5.5%以上，固定资产投资增长4%左右，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

为实现上述目标，重点抓好六个方面的工作：

1.奋发笃行踏新程、开新篇，深入推进高质量乡村振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，严格落实“四个不摘”要求，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作。二是扎实推进宜居乡村建设。持续推进“干部规划家乡行动”，坚持规划引领，促进美丽乡村建设更加科学规范。

2.千方百计育产业、促转型，切实做强高质量发展支撑。一是夯实粮食安全根基。推进克甲、新鲁沙、小新街、石岩寨片区高标准农田4500亩建设。二是持续优化“三产”结构。按照“一种一养一加工”工作思路，着力引进和培育新型经营主体，完善利益联结机制。

3.久久为功建样板、抓项目，不断拓展高质量发展空间。一是加强中心集镇建设。以标准示范化集镇建设为契机，推进小新街森林公园建设，带动群众就业增收。二是夯实乡域发展基础。全力配合做好元坪公路小新街段“四改三”提质改造。

4.坚定不移治污染、建生态，持续厚植高质量发展底色。一是全面提升人居环境整治成效。深入推进农村人居环境整治五年行动计划，不断提升农村人居环境整治成效。二是坚决守牢耕地保护红线。牢固树立耕地“三位一体”的保护理念，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

5.持之以恒办实事、惠民生，共建共享高质量发展成果。一是加快建设现代教育强乡。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，不断提升教育教学质量。二是加快建设健康小新街。坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，织牢医疗卫生保障网。三是统筹发展社会民生事业。健全分层分类社会救助体系，加强对特殊重点群体的关爱服务。做好新时代民族宗教工作。实施农村公益性公墓建设，提升殡葬服务质量，倡导文明殡葬，推进移风易俗。

6.毫不放松防风险、守底线，全力筑牢高质量发展屏障。一是系统防范化解风险。强化阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。持续抓好征兵宣传、退役军人事务、双拥等工作。二是全力筑牢安全防线。深入推进重点行业领域安全隐患排查整治，严防较大及以上安全事故发生。三是着力建设平安小新街。积极践行新时代“枫桥经验”，持续推进普法强基补短板专项行动，健全公共法律服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,519,715.48元，其中：一般公共预算12,519,715.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加613,175.43元，增长5.15%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,519,715.48元，其中：本年收入12,519,715.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,519,715.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加613,175.43元，增长5.15%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,519,715.48元。财政拨款安排支出12,519,715.48元，其中：基本支出12,519,715.48元，与上年预算数对比增加613,175.43元，增长5.15%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：因本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12,519,715.48元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行287,191元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,325,860元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行179,682元，主要用于人员经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,343,525元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化217,866元，主要用于人员经费。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理3,858,200元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出829,045.77元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86,328元，主要用于人员经费。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位621,443元，主要用于人员经费。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,252元，主要用于人员经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,059.72元，主要用于人员经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗252,352.87元，主要用于人员经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗250,256.12元，主要用于人员经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,540.68元，主要用于人员经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,083,640元，主要用于人员经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构91,518元，主要用于人员经费。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出150,310元，主要用于人员经费。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行91,518元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金603,544.32元，主要用于人员经费。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行165,583元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出12,519,715.48元，其中：基本支出12,519,715.48元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,495,895.48元（其中：基本支出7,495,895.48元，项目支出0元）。比上年预算数增加545,823.39元，增长7.85%，主要原因分析：在职人员增加等因素，导致2024年支出数较2023年预算数增加。

302商品和服务支出1,370,800元（其中：基本支出1,370,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加38,000元，增长2.85%，主要原因分析：行政在职人员人数增加、村民小组数量增加，行政交通补贴、村组运转经费等随之增加，导致2024年支出数较2023年预算数增加。

303对个人和家庭的补助支出3,653,020元（其中：基本支出3,653,020元，项目支出0元）。比上年预算数增加29,352.04元，增长0.81%，主要原因分析：村组干部以及特殊人员人数增加，所需补助经费也随之增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县小新街乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000元，比上年预算数减少40,000元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县小新街乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县小新街乡人民政府2024年公务接待费预算为170,000元，比上年预算数减少20,000元，下降10.53%，国内公务接待批次为120次，共计接待1350人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县小新街乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为170,000元，比上年预算数减少20,000元，下降10.53%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费170,000元，比上年预算数减少20,000元，下降10.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.小新街乡小新街村委会大坪子村农村休闲农业与乡村旅游建设项目：种植樱桃树100亩及配套设施；安全护栏578m；地面硬化2475㎡；村容村貌整治提升1项；土方开挖5840m³；挡墙建设914.5m³；新建卫生公厕1座；管理用房120㎡；农村集市基础设施建设1项。通过项目的实施，有效促进当地农业的发展，实现农业增效，农民增收，就业务工。

2.小新街乡特色酱菜加工厂配套设施建设项目：建设农副产品加工厂建设600㎡；恒温房建设100㎡；管理用房共建2层（200㎡）；场地硬化700㎡；挡墙建设650m³；彩钢瓦建设500㎡；农副产品交易场所附属设施1项；水电改造1项；排（污）水工程1项；安装农副产品设备1套。通过农副产品加工厂建设，形成固定资产，带动村集体经济增收，解决就业务工难题。

3.小新街乡新鲁沙村委会农资仓储交易建设项目：建新农资仓储交易场200㎡；场地硬化200㎡；挡墙建设600m³。通过项目实施，形成固定资产，带动就业务工，带动村集体经济增收。

4.元阳县小新街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：补贴省外转移并稳定就业3个月以上的脱贫（含监测对象）劳动力2100人，按省外每人500元（每年享受一次）补助，持续做好我县脱贫劳动力赴省外稳岗就业工作，实现稳就业促增收。

5.小新街乡董家坪村道路基础设施建设项目：路基开挖1.69公里，（宽4.5米）；挡墙建设447m³；C30混凝土浇灌（1.93公里）1466.8m³。通过项目的实施，解决了道路硬化等基础设施，提升村容村貌和生产生活环境，保障村民出行安全，降低运输成本，带动当地社会经济、产业发展，增加群众收入。

6.小新街乡者台村委会产业路建设项目：新开挖产业路建设5公里（宽3.5m）。通过该项目的实施，解决了农户方便农产品运输，降低运输成本，带动当地社会经济、产业发展，增加群众收入。

7.小新街乡农村人居环境整治短板建设项目：新建卫生公厕2座；新建垃圾处理点1座（长9m，宽2.6m）；新建化粪池建设1座；人居环境整治短板建设1项；修缮排污沟建设300米。通过该项目的实施，改善了村容村貌，解决了村民人居环境，逐步完善村内基础设施，为美丽村庄建设行动奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2024年机关运行经费安排1,370,800元，比上年预算数增加38,000元，增长2.85%，增加原因分析：行政在职人员、村组干部、特殊人员以及村民小组数量增加，行政交通补贴、村组所需补贴及运转经费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县小新街乡人民政府资产总额5,278,893.1元，其中，流动资产3,770,732.85元，固定资产712,180.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程795,980元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少516,548.1元，其中固定资产减少154,759.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值100,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县小新街乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555900111