元阳县嘎娘乡人民政府2024年预算公开

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元阳县嘎娘乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元阳县嘎娘乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年，将重点抓好以下7个方面工作。

1.奋力推进产业优化，提升产业效能。促进农业产业转型升级。调整农业产业结构，加大农产品加工力度和延伸农业产业链。严格落实粮食安全政治责任。培育特色产业促增收。实施养殖产业创新增收行动，进一步优化产业结构。文旅产业再突破。年内力争创建纸厂村国家AAA级景区，推动窝拉村国家AA级景区申报创建。

2.奋力推进项目建设，扩大有效投资。建道路便交通。加强道路交通建设，全力做好14.5公里乡道、村道管养工作。扩大项目促发展。计划争取产业项目9个，投入资金1806万元。乡村建设补短板。计划争取乡村建设项目4个，投入资金485万元。提升景区显亮点。计划争取专项资金1个，投入资金920万元，以国家AAA级景区申报为目标在纸厂推动景区建设。

3.奋力推进生态发展，建设美丽嘎娘。加大对东观音山自然保护区环境保护和生态破坏整治力度，严打乱砍滥伐等破坏生态资源行为；加强自然保护管理，大力实施增绿增效行动。巩固提升人居环境。加大经费投入，持续推进厕所革命。污水处理厂争取在年内建成投产，垃圾清运采取新模式，扎实做好改厕后续管护及农村道路硬化。

4.奋力推进乡村振兴，开创全新局面。脱贫成果持续巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作，加强对“三类人员”等重点群体动态监测，及时采取帮扶措施，坚持“应兜尽兜”、“应保尽保”。群众收入持续提升。加大外出务工补贴的宣传效果，转移劳动力就业，职业技能培训持续开展，争取培训1000余人次，鼓励带头人、明白人返乡创业，建立健全乡村旅游利益共享机制，促进脱贫人口持续稳定增收。

5.奋力推进民生福祉，厚植幸福根基。坚持教体事业优先发展。持续推进学前教育普及普惠，持续改善办学条件。加大义务教育控辍保学力度，强化教师队伍建设，全面提升教育质量。认真落实义务教育免费政策的实施和宣传。推动义务教育均衡发展，促进教育公平，大力保障教育资金投入，大力实施全民科学素质行动。进一步完善农村基本公共文化基础设施。提升社会保障水平。坚持抓好城乡低保、民政救助、特困供养等民生保障工作，强化农村劳动力就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体实现就业，落实优抚优待政策。关心关爱留守儿童和留守老人，为“一老一小”提供更高质量的保障服务。持续完善重点人群保障。全面掌握好现有特殊人群动态信息，医疗救助、临时救助等保障牢牢开展。强化公共卫生安全保障。进一步完善乡、村医疗卫生体系。落实“四个最严”要求，坚决守住食品药品安全底线。加快发展地震、气象、红十字等事业，支持群团工作。依法依规推进全国第五次经济普查工作。

6.奋力推进安全发展，筑牢安全防线。进一步落实安全生产主体责任。切实加强对重点领域的安全监管，完善安全生产领域各项应急管理措施和管理制度。全面排查、治理事故隐患，强化企业、道路交通、危化品、消防等重点领域安全生产监管，完善农村道路安全设施，强化安全监管力度。防范和化解各类风险，加强应急队伍、应急物资保障、应急广播体系建设，提升应急处突能力。严密防范应对各类自然灾害，健全防汛抗旱工作机制，坚决遏制重特大事故发生。加强联合执法。严厉打击安全生产领域的违法行为，坚决遏制重特大事故，减少一般事故，加强信息报送宣传和公众号推广工作，营造安全稳定的环境。今年，将集中治理一批事故多发的急弯陡坡和施工路段，做好道路养护工作。争取绞缅地质灾害点开工建设，切实保障人民群众生命财产安全。

7.奋力推进基层治理，创建和谐社会。强化社会治理。全面加强社会治安防控体系建设，继续对各村实行治安联防及开展敏感节点防范工作。实行矛盾纠纷排查调处责任制，抓早抓小抓苗头。常态化推进扫黑除恶、缉枪治爆工作，严厉打击“黄赌毒”等违法犯罪行为，重拳打击电信网络诈骗，防范打击恐怖活动和邪教组织，持续深化禁毒防艾工作坚持统筹发展和安全，树牢总体国家安全观。把国家安全与经济社会发展同部署、同推进。深化法治建设。坚持人民至上，继续抓好平安建设责任制的落实，明确责任，层层签订平安建设目标责任书。巩固普法强基补短板专项行动成果，最大限度把矛盾纠纷化解在萌芽状态。加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，力戒形式主义、官僚主义，自觉接受人大监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,684,704.94元，其中：一般公共预算10,684,704.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加87,740.42元，增长0.83%，主要原因分析：一是购置新车等项目支出增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,684,704.94元，其中：本年收入10,684,704.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,684,704.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加87,740.42元，增长0.83%，主要原因分析：一是购置新车等项目支出增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,684,704.94元。财政拨款安排支出10,684,704.94元，其中：基本支出10,544,704.94元，与上年预算数对比减少52,259.58元，下降0.49%，主要原因分析：农林水支出较上年减少；项目支出140,000.00元，与上年预算数对比增加140,000.00元，增长100%，主要原因分析：购置新车预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,684,704.94元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行134,263元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,060,853元，主要用于人员经费、公用经费支出和项目支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行182,806元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行626,183元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2,667,600元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出764,533.77元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,148元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位438,966元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,536元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,892.36元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗243,275.91元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗220,222.69元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,960.69元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,146,953元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构122,088元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出130,537元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行176,042元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金557,003.52元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行89,841元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,684,704.94元，其中：基本支出10,544,704.94元，项目支出140,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,914,380.94元（其中：基本支出6,914,380.94元，项目支出0元）。比上年预算数增加52,856.42元，增长0.77%，主要原因分析：人员增减导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,057,800元（其中：基本支出1,057,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少53,000元，下降4.77%，主要原因分析：响应厉行节约政策减少商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助支出2,512,524元（其中：基本支出2,512,524元，项目支出0元）。比上年预算数增加7,884元，增长0.31%，主要原因分析：人员增减导致工资数据变化。

310资本性支出200,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出140,000元）。比上年预算数增加200,000元，增长100%，主要原因分析：购置新车和办公设备。

五、对下专项转移支付情况

元阳县嘎娘乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额209,950元，其中：政府采购货物预算209,950元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计615,600元，比上年预算数减少68,400元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡人民政府2024年公务接待费预算为185,600元，比上年预算数减少48,400元，下降20.68%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为430,000元，比上年预算数减少20,000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费200,000元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费230,000元，比上年预算数减少20,000元，下降8%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县嘎娘乡人民政府2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2024年机关运行经费安排1,117,800元，比上年预算数减少2,382,049元，下降68.06%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额12,679,140.18元，其中，流动资产6,316,850.17元，固定资产1,397,740.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,964,550元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,745,392.94元，其中固定资产减少67,884.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,876元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县嘎娘乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555400111