元阳县医疗保障局2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

    2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

    3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

    4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

    5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

    7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

    8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

元阳县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）早谋划，早部署，做好参保扩面工作。按照省州统一安排部署，做好2024年参保工作，争取实现应保尽保。同时，每月比对数据，及时标识未参保的特殊人员，通知乡镇全力组织参保，实现特殊人员100%参保。

（二）进一步加大医保政策宣传力度。充分利用局微信公众号、新媒体、网络等平台，以开展基金监管宣传月为契机，印制宣传折页、海报、手提袋、围裙、播放参保宣传视频等形式，采取集中宣传、入村入户宣传等方式，围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传，加大政策法规的解读，提高舆论引导能力，营造浓厚的全民参保舆论氛围，使医疗保险政策家喻户晓。

（三）开展基金监管专项行动。加强联合执法、强化联合惩治，形成多部门监管合力，充分运用日常检查、专项检查、交叉检查等方式，以零容忍态度严厉打击欺诈骗取医保基金行为。重点开展村卫生室监督检查、口腔种植医疗服务收费和耗材价格治理、“三假”治理等专项行动。

（四）持续落实药品和高值医用耗材集中采购，2024年计划集采药品数量达到州级集采要求。同时，继续抓好脊柱类耗材、种植牙耗材集采中选结果落地执行。

（五）进一步探索DRG付费与按单病种付费、按床日付费、日间手术有机结合的付费方式，探索适宜中医药发展的付费方案改革，建立健全奖惩并重的激励和约束机制，遏制不合理医疗费用增长。

（六）配合卫健部门做好医药领域腐败问题集中整治工作。

（七）加快推进医保信息化建设。进一步加强医保电子凭证、医保移动支付等推广力度，“两定”机构特别是定点医疗机构完成60%以上的结算率。同时，加快医保移动支付、刷脸支付推进进度。

（八）加大“红河惠民保”推广力度。落实州医保局调整优化“红河惠民保”政策，进一步加大宣传推广力度，促进商业保险有序衔接基本医疗保险。

（九）切实抓好经办服务规范化建设。进一步完善综合柜员制改革，以练兵比武活动为契机，以加强业务培训、开展好练兵比武为抓手，推进经办管理专业化、服务规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6379131.67元，其中：一般公共预算6379131.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加266950.1元，增长4.37%，主要原因分析：一是2024年部门预算财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比去年高。二是人员经费相应的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6379131.67元，其中：本年收入6379131.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6379131.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加266950.1元，增长4.37%，主要原因分析：一是2024年部门预算财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比去年高。二是人员经费相应的收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6379131.67元。财政拨款安排支出6379131.67元，其中：基本支出4343491.67元，与上年预算数对比减少1768689.9元，减少28.94%，主要原因分析：2023年未把项目经费纳入年初预算。项目支出2035640元，与上年预算数对比增加2035640元，增长100%，主要原因分析：我局2023项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6379131.67元，按功能科目分组具体为：

　2080505，2024年年初预算数466455.54元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999，2024年年初预算数4472.05元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101,2024年年初预算数240818.85元，主要用于卫生健康支出行政单位基本医疗保险支出。

2101102，2024年年初预算数61969.81元，主要用于卫生健康支出事业单位基本医疗保险支出；

2101199，2024年初预算数25524.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病医疗保险支出；

2101202，2024年年初预算数1535640元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

2101501，2024年年初预算数2537623元，主要用于医疗保障管理事务行政运行工资性支出；

2101599，2024年年初预算数666864元，主要用于医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务工资性支出；

2210201，2024年年初预算数339763.68元，主要用于住房公积金支出。

2101301，2024年年初预算数500,000元，主要用于财政对城乡居民基本医疗救助的补助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6379131.67元，其中：基本支出4318991,67元，项目支出2060140元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出4039091.67元（其中：基本支出4034591.67元，项目支出4500元）。比上年预算数增加243159.54元，增长0.6%，主要原因分析：比去年增加奖金津贴。

302商品和服务支出284400元（其中：基本支出284400元，项目支出0元）。比上年预算数增加13000元，增长4%，主要原因分析：比去年增印刷费、公用经费。

303对个人和家庭的补助支出2055640元（其中：基本支出2055640元，项目支出0元）。比上年预算数增加56571元，增长0.2%，主要原因分析：对社会保险基金救助逐步增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县医疗保障局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52345元，比上年预算数减少2755元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县医疗保障局2024年公务接待费预算为52345元，比上年预算数减少2755元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待79人次。

　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县医疗保障局无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2024年机关运行经费安排284400元，比上年预算数增加13000元，增长4.79%，增加原因分析：比去年增印刷费、公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县医疗保障局资产总额376456.6元，其中，流动资产134466.41元，固定资产241990.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27901.31元，其中固定资产增加22681.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县医疗保障局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县医疗保障局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800276400111