元阳县政务服务管理局2024年预算公开

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元阳县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 元阳县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县政务服务管理局2024年部门预算表

第一部分元阳县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6.承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7.承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8.承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9.组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10.指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县政务服务管理局是元阳县人民政府工作部门，为正科级，加挂元阳县行政审批局、元阳县公共资源交易管理局牌子。

元阳县政务服务管理局设下列3个内设机构（股所级），分别是办公室、政务服务科、监督管理科。

元阳县政务服务管理局所属事业单位2个，分别是：

1.元阳县公共资源交易中心（副科级，非独立核算）， 内设财务科、交易服务科、受理服务科、信息科。

2.元阳县投资项目审批服务中心（股所级，非独立核算）。

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，结合职责主动作为，完成各项目标任务。

1.持续深入推进政务服务标准化、规范化、便利化。一是各乡镇和县级各部门对云南政务服务网上发布的政务服务事项本地化要素进行核验，定期不定期开展通报。二是按照“六有”标准（有场所、有牌子、有事项、有人员、有办件、有制度）加强对乡镇便民服务中心（站）服务场所规范化建设，推动乡镇政务服务事项“应进必进”和实质运行，持续打造乡镇村（社区）便民服务中心（站）示范点建设。完善政务服务中心功能分区，规范设置综合咨询窗口、帮办代办窗口等，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实现“一窗受理、综合服务”。三是依托省政务服务平台及其移动端，推进政务服务“网上办”“掌上办”；推动更多政务服务事项“就近办”，深化拓展事项范围向基层延伸；推广预约服务“错峰办”、“延时办”、“调控办”、最大限度地为企业和群众提供便利。

2.加快推进公共资源交易电子化平台管理。一是着力解决好交易服务“五个标准化”问题。二是强化交易信息核验，确保交易信息准确无误。三是加强场内监督管理，常态化开展巡检工作。四是加强各类信息、数据、报表、材料的报送审核工作，确保报送材料万无一失。五是实行全过程全方位监管。六是高质量完成工程招投标国家层级考核工作。

3.持续抓实简政放权。做好调整行政审批事项的承接落实，持续加大简政放权力度。持续推进政务服务事项“应进必进”，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，将政务服务事项全部纳入本级政务服务中心集中办理，杜绝事项“明进暗不进”。全面执行权责清单管理制度，依法依规做好权责清单动态调整公示。持续做好行政许可事项实施规范编制公布工作和行政许可事项清单动态调整，持续推进向乡镇赋权工作。

4.加强投资审批中介超市运行管理。一是继续加大对中介超市工作的宣传、培训力度。二是明确部门职责，强化责任落实。采取各行业主管部门对口负责制，明确相关要求，加大监管工作力度。三是逐步规范运行机制。

5.强化窗口队伍建设，提高队伍素质。建立健全窗口人员教育培训长效机制，不定期进行思想政治、法纪政策、纪律作风、业务知识等方面的培训，切实提高窗口工作人员综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3470351.8元，其中：一般公共预算3470351.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加170148.78元，增长5.16%，主要原因分析：人员增加，工资增长，导致工资数据增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3470351.8元，其中：本年收入3470351.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3470351.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加170148.78元，增长5.16%，主要原因分析：人员增加，工资增长，导致工资数据增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3470351.8元。财政拨款安排支出3470351.8元，其中：基本支出3470351.8元，与上年预算数对比增加170148.78元，增长5.16%，主要原因分析：人员增加，工资增长，导致基本支出增长；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3470351.8元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1048849.00元，主要用于人员经费和公用经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1499011.00元，主要用于人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出382384.02元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10101.08元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91848.24元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139972.07元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20551.51元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金277634.88元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3470351.8元，其中：基本支出3470351.8元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3313951.8元（其中：基本支出3312451.8元，项目支出0元）。比上年预算数增加166148.78元，增长5.28%，主要原因分析：人员增加，工资增长，导致工资数据增长。

30101基本工资支出915312.00元（其中：基本支出915312.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出638724.00元（其中：基本支出638724.22元，项目支出0元）。

30103奖金支出144496.00元（其中：基本支出144496.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出692928.00元（其中：基本支出692928.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出382384.02元（其中：基本支出382384.02元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出231820.31元（其中：基本支出231820.31元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出30652.59元（其中：基本支出30652.59元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出277634.88元（其中：基本支出277634.88元，项目支出0元）。

302商品和服务支出156400.00元（其中：基本支出156400.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加4000.00元，增长2.62%，主要原因分析：人员增加，相应的支出费用增多。

30201办公费支出5700.00元（其中：基本支出5700.00元，项目支出0元）。

30205水费支出2000.00元（其中：基本支出5700.00元，项目支出0元）。

30206电费支出11000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出0元）。

30207邮电费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

30211差旅费支出5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

30226劳务费支出16000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出0元）。

30228工会经费支出46300.00元（其中：基本支出46300.00元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出68,400.00元（其中：基本支出68,400.00元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，主要原因分析：一是驻村工作队员生活补助费没有在年初预算数内，二是独生子女奖励金预算在行政运行内。

五、对下专项转移支付情况

元阳县政务服务管理局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36100.00元，比上年预算数减少1900.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县政务服务管理局2024年公务接待费预算为36100.00元，比上年预算数减少1900.00元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县政务服务管理局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2024年机关运行经费安排156400.00元，比上年预算数增加4000.00元，增长2.62%，增加原因分析：2023年在职人员增加，相应的机关运行经费也增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县政务服务管理局资产总额9402486.5元，其中，流动资产4732255.93元，固定资产4670230.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2375957.6，元，其中固定资产增加550630.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县政务服务管理局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县政务服务管理局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800149400111