云南省元阳县公安局交通警察大队2024年预算公开

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云南省元阳县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2024年部门预算表

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道多、联系紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等各项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中包括秩序管理一中队、秩序管理二中队、机动组、违法办、车辆管理所、情报信息中队、新街中队、事故处理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，交警大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣事故预防、隐患排治、秩序管理、宣传教育、车辆管理和交警队伍建设等工作，充分发挥职能作用，强化交通管理改革创新，着力抓好以下工作。

1.提高思想认识，切实增强做好交管工作的责任感和紧迫感。充分认清当前事故防控、隐患治理、农村交通违法等面临的形势任务，紧盯短板弱项加力加压，不等不靠、主动作为，进一步狠抓各项工作措施落实。

2.加强路面隐患排查。联合相关部门对辖区易发生暴雨、滑坡、落石等恶劣天气的区域、危险路段进行集中排查，针对安全防护设施、标志、标线缺失等问题，提出解决措施，督促相关部门落实整治，对发现的隐患能立即整改的立即整改，对不能立即整改的上报有关部门。

3.加大查处力度。“流动+定点”的查缉模式，在辖区国省道、县乡道路，重点查处无证驾驶、超员超载、酒驾醉驾、违法载人等严重交通违法行为，对违停乱象的行为始终保持“零容忍”的态度，坚决做到发现一起纠正一起，形成严管严查的高压态势。

4.发挥执法小分队优势。在抓好固定执勤、临时执勤的基础上，抽调警力组成执法小分队，深入国省道、县乡道路，严查面包车超员、违法载人、酒驾醉驾、货车非法改装等重点违法行为，全力筑牢交通事故防线。

5.加强重点人员排查。对客货运驾驶人的从业资质进行集中梳理，重点检查大中型客车驾驶人是否存在交通违法、事故等情况，坚决清除不符合从业条件的驾驶人，同时，督促客运货运企业对车主、驾驶人进行集中教育，严格执行客运车辆驾驶人安全教育、法制教育、道德教育。

6.扩大宣传面，夯实“意识线”，建立宣传引导新常态。加大媒体宣传辐射。以事故案例为警示，充分依托“两微一一抖”等新媒体平台，突出重点宣传内容，及时宣传、通报各类违法整治行动开展情况，曝光重点交通违法行为引导广大车辆驾驶人自觉遵守交通规则，抵制交通违法行为，养成良好的出行习惯。

7.整治宣传齐头并进。充分利用执勤执法现场开展交通安全宣传活动，向被检查车辆发放交通安全提示、讲解出行注意事项，逐一对违法当事人开展针对性警示教育，使其晓之以理，心服口服，进而充分认识交通违法的危害性和遵守交通法规的重要性，促使驾驶人努力做到不愿违法、不想违法、不敢违法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9183748.59元，其中：一般公共预算9183748.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1880.71元，增长0.02%，主要原因分析：因辅警人数增加，故辅警工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9183748.59元，其中：本年收入9183748.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9183748.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1880.71元，增长0.02%，主要原因分析：因辅警人数增加，故辅警工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9183748.59元。财政拨款安排支出9183748.59元，其中：基本支出9083748.59元，与上年预算数对比增加21880.71元，增长0.24%，主要原因分析：因辅警人数增加，故辅警工资增加；项目支出100000元，与上年预算数对比减少20000元，下降16.67%，主要原因分析：因本年做预算时未做交通事故伤情鉴定经费，所以本年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出9183748.59元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行2628117元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出5714320元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343865.13元，主要用于人员保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗208468.23元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17392.79元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金271585.44元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出9183748.59元，其中：基本支出9083748.59元，项目支出100000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8779748.59元（其中：基本支出8779748.59元，项目支出0元）。比上年预算数增加97880.71元，增长1.13%，主要原因分析：因辅警人数增加，故辅警工资增加。

30101基本工资支出658860元（其中：基本支出658860元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1607352元（其中：基本支出1607352元，项目支出0元）。

30103奖金支出200225（其中：基本支出200225元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出343865.13元（其中：基本支出343865.13元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出208468.23元（其中：基本支出208468.23元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出17392.79元（其中：基本支出17392.79元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出271585.44元（其中：基本支出271585.44元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出5472000元（其中：基本支出5472000元，项目支出0元）。

302商品和服务支出404000元（其中：基本支出304000元，项目支出100000元）。比上年预算数减少96000元，下降19.20%，主要原因分析：因本年调离人员较多，故办公经费减少，以及做预算时未做交通事故伤情鉴定经费，所以本年项目经费减少。

30201办公费支出10200元（其中：基本支出10200元，项目支出0元）。

30205水费支出10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

30206电费支出40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0元）。

30214租赁费支出23000元（其中：基本支出23000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费用支出6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出47800元（其中：基本支出47800元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出144000元（其中：基本支出144000元，项目支出0元）。

30229福利费费用支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

五、对下专项转移支付情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计815000元，比上年预算数增加158550元，增长24.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为9000元，比上年预算数减少1000元，下降10%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

减少原因分析：本单位严格按照接待标准执行，认真节俭接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为806000元，比上年预算数增加159550元，增长24.68%。其中：公务用车购置费500000元，比上年预算数增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费306000元，比上年预算数减少90450元，下降22.81%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因分析：因本年准备购入执法执勤车辆2辆，所以公务用车购置费增加；因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格压缩和控制“三公经费”支出，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排304000元，比上年预算数减少76000元，下降20%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额2838734.5元，其中，流动资产846640.55元，固定资产1992093.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31303.2元，其中固定资产增加292226.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值11600元；报废报损资产1项，账面原值11600元，实现资产处置收入2280元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2024年部门预算表

（详见附表）

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