元阳县南沙镇卫生院2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县南沙镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按本区域卫生健康发展规划承担相应任务，医疗服务和健康工作，贯彻执行卫生法律法规。开展经常性的健康教育工作。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医院的管理和技术监督指导工作。积极宣传党的方针、政策和有关计划生育的规定。做好妇女儿童、老年人等基本公共卫生服务管理。负责所辖区域避孕药具的管理、发放及随访工作。开展人口与计划生育宣传教育。负责对村计划生育服务室人员的业务培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办、办公室、财务室、公共卫生科、门诊住院部、护理部、预防接种门诊、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，根据县卫生健康局及镇党委政府的要求，以病人为中心更好地服务于广大人民群众，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、价廉、温馨的医疗卫生服务，围绕“改善民生、服务健康”这一目标，进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化的要求，加大健康教育宣传力度，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物管理制度。强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，使医院再上新水平：

1.认真执行基本药物制度和药品合规采购，特殊人群管理、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、老年人健康管理等工作及登记表、卡、册、档案规范管理。

2.积极开展医疗卫生服务宣传工作，积极参加业务学习及乡村一体化管理内容。

3.按时参加上级培训及业务学习培训，并做好学习笔记，并认真做好对村医相关知识培训。

4.协调医疗资源：协助家庭成员就医、转诊，提供医疗资源信息和预约服务。

5.认真对医院质控及医疗废物及时正确处理并完善记录备查。

6.认真学习特殊人群的管理工作，按时完成上级布置的各项任务。

7.认真做好疾病预防控制的健康教育宣传工作，严格执行传染病防治法，按时上报疫情，报告率100%，严防传染病的发生及爆发流。

8.认真做好妇幼卫生知识及降消项目的宣传工作，宣传覆盖面达100%，孕妇知晓率100%(外出除外)。

9.完善医院信息系统，提高医院管理效率。推进电子病历建设，提高病历管理水平。加强网络安全管理，保障医院信息安全。处方书写规范，用药规范、收费合理，配伍正确，并有病情和治疗记录。

10.采取家签团队入户家签做好体检，随访等相关工作，提高家庭健康水平、增强家庭健康意识、提供个性化健康指导等。

11.通过发放宣传手册，宣传栏图画粘贴，结合村医认真做好健康教育知识培训和健康咨询工作，制定好全年的健康教育工作安排，做到工作有计划，做后有总结。

12.加强人才队伍建设，加强在职医务人员培训，提高医务人员业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,290,597.06元，其中：一般公共预算4,290,597.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,622,343.2元，增长24.33%，主要原因分析：职工调入、职工职务调整，相应的人员经费就增加；医疗治疗人次数增加，住院病人增加，相应的事业收入就增加。则2024年部门财务总收入增加，一般公共预算收入增加及事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,290,597.06元，其中：本年收入4,290,597.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,290,597.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加172,343.2元，增长4.18%，主要原因分析：职工调入、职工职务调整，相应的人员经费就增加，则财政拨款收入就增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,290,597.06元。财政拨款安排支出4,290,597.06元，其中：基本支出4,290,597.06元，与上年预算数对比增加1,622,343.2元，增长24.33%，主要原因分析：职工调入、职工职务调整，相应的人员经费就增加；医疗治疗人次数增加，住院病人增加，相应的事业收入就增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,290,597.06元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出470,072.01元，主要用于基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出20,565.65元，主要用于其他社会保障缴费。

2100301城市社区卫生机构-事业支出2,969,774元，主要用于人员经费支出。

2000302乡镇卫生院-事业支出162,000元，主要用于人员经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出12,000元，主要用于乡村医生生活补助支出。

2101102事业单位医疗284,938.09元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出27,592.75元，用于其他社会保障缴费。

2210201住房公积金343,654.56元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,290,597.06元，其中：基本支出4,290,597.06元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出4278597.06元（其中：基本支出4278597.06元，项目支出0元）。比上年预算数增加172,343.2元，增长4.19%，主要原因分析：职工调入、职工职务调整，相应的工资福利支出增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出12,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加12,000元，增长100%，主要原因分析：此款项是乡村医生县级补助资金，上年填列在30305生活补助支出款项里12,000元，303对个人和家庭的补助支出里没有统计上去，导致数据为零。实际与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

元阳县南沙镇卫生院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县南沙镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500元，比上年预算数减少1,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县南沙镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县南沙镇卫生院2024年公务接待费预算为10,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县南沙镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为18,500元，比上年预算数减少1,500元，下降7.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费18,500元，比上年预算数减少1,500元，下降7.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务车车辆使用次数、会议、活动等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县南沙镇卫生院2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县南沙镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县南沙镇卫生院资产总额3,063,704.04元，其中，流动资产1,718,358.91元，固定资产1,345,345.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加587,435.83元，其中固定资产增加102,662.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县南沙镇卫生院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年本部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县南沙镇卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100600111