元阳县上新城乡卫生院2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县上新城乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

（二）机构设置情况

我院共设置25个内设机构，包括：院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、影像科、检验科、收费室、药房、库房、医保办、全科医疗科、内儿科、妇产科、外科、中医科、发热门诊、预防接种门诊、妇女儿童保健科、卫生监督协管办、健康教育办、慢病科、康复科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我院重点工作概述如下：

（一）加强班子队伍建设，完善健全各项规章制度。

我院的发展离不开专业技术人才和优良服务质量的提高，这就必须要思路清晰，顾全大局、方法科学合理。为有效保障各项工作落到实处，我院进行班子队伍建设和职责明确分工，做到分工明确、相互协作、团结一致。民主管理，征求职工意见到上班子会讨论通过，修订医院管理制度，做到用制度管事，用制度管人，制度对人人平等；办事公开公正，对医院各项重大事务班子讨论通过，形成会议纪要，并成立医院纪律监督委员会进行监督执行；班子齐心协力，各尽其责、团结奋进，提高医院成绩，做到院长向班子带头，班子向职工带头，切实调动全院职工的积极性。

（二）狠抓公共卫生工作，确保群众身体健康。

公共卫生是卫生院工作中的重中之重。公共卫生服务管理要规范化，各专业组要严格执行各项公共卫生工作制度，认真做好各项公共卫生服务工作，扎实实施公共卫生服务均等化项目。增强高血压、糖尿病、严重精神障碍病的管控，继续免费为65岁以上老人健康体检；规范开展家庭医生签约履约职责，健全扶贫包保责任制，工作落实到人到户，真抓实干。

（三）创建“平安卫生院”，保障生命健康。

以创建“平安卫生院”为契机，把握职工安全生产教育这根弦，把保障医疗安全与提高医疗质量和医疗服务技术水平紧密结合，常抓不懈，积极建立医疗纠纷预警机制，加强医患沟通协作，努力把医疗纠纷消灭在萌芽中，同时加强消防与卫生应急安全，每半年进行一次安全生产培训及演练。

（四）以廉政建设为依托打造医疗新风建设。

以习近平总书记提出“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党支部、全体党员干部职工学习：严标准、守初心、担使命，在工作中找差距，补短板，严要求，带领全体干部职工扎实工作，求真务实，严把四风和八项规定，坚持“四个意识”和“四个自信”，坚决“两个维护”，促进我院医疗新风建设。

（五）减轻群众负担，做好民心工程。

在医疗服务过程中，我院要把解决人民群众最关心的“看病难、看病贵”问题作为工作的突破口，坚持因病施治、合理检查、合理用药、合理用材。规范收费行为，公示价格信息。始终把社会效益放在首位，积极投入全乡公益医疗服务。如：在开展全县医疗卫生工作建设中，我院积极主动投入，送医送药到乡村，对全乡医务人员免费培训、免费提供技术指导。为全乡的相关人群提供规范性艾滋病咨询、检测、关怀等服务平台；定期组织医务人员深入所辖各村集中开展健康普查和预防知识宣传；不定期利用乡镇赶集日做免费义诊，送医送药；积极开展健康教育、科普宣传，普及防病知识，不断增强广大群众健康意识。

（六）强化管理措施。

建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任；坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重大事项须经院务会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落；全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、会诊、医疗安全、医患沟通等核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范；结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制；严格执行财务内控制度，科学编制收支预算，以收定支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。均为卫生院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,303,749.27元，其中：一般公共预算2,503,749.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,800,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加367,438.69元，增长9.33%，主要原因分析：专项资金增加，一般公共预算增加267,438.69元，医疗服务水平提升事业收入增加100,000元，因此本年较上年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,503,749.27元，其中：本年收入2,503,749.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,503,749.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加267,438.69元，增长11.96%，主要原因分析：专项资金增加，人员经费保险正常变动，因此较上年预算数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,303,749.27元。财政拨款安排支出2,503,749.27元，其中：基本支出2,503,749.27元，与上年预算数对比增加267,438.69元，增长11.96%，主要原因分析：专项资金增加，人员经费保险正常变动，因此较上年预算数增长。；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化。事业支出1,800,000元，与上年预算数对比增加100,000元，增长5.88%，主要原因分析：医疗服务能力提升，所需支出增加，事业支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,503,749.27元，按功能科目分组具体为：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为266,602.08元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2、2080801死亡抚恤支出2024年预算数为7,848元，主要用于财政负担死亡抚恤支出。

3、2089999机关事业单位其他社会保障和就业支出2024年预算数为11,663.84元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

4、2100302乡镇卫生院支出2024年预算数为1,795,719元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数为48,600元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

6、2101102事业单位医疗2024年预算数为161,627.51元，主要用于事业单位医疗保障支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为15,369.32元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

8、2210201住房改革支出2024年预算数为196,319.52元，主要用于职工公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,503,749.27元，其中：基本支出2,503,749.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,447,301.27元（其中：基本支出2,447,301.27元，项目支出0元）。比上年预算数增加272,538.69，增长12.53%，主要原因分析：人员保险正常增加，因此较上年预算数增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）与上年预算数持平，无增减变化。

303对个人和家庭的补助支出56,448元（其中：基本支出56,448元，项目支出0元）。比上年预算数减少5100元，下降8.29%，主要原因分析：人员变动，人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

元阳县上新城乡卫生院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，比上年预算数减少3500元，下降5%，具体变动情况如下严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡卫生院2024年公务接待费预算为19,000元，比上年预算数减少1,000元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待95人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为47,500元，比上年预算数减少2500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47,500元，比上年预算数减少2500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县上新城乡卫生院无重点项目绩效目标。

1.2024年事业收入经费：提示基本医疗服务；提示基本公共卫生服务；提示家庭医生签约服务；按要求完成疫情防控工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县上新城乡卫生院资产总额5,463,123.25元，其中，流动资产637,932.28元，固定资产2,292,083.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,533,107元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少426,169.19元，其中固定资产减少141,983.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明元阳县上新城乡卫生院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县上新城乡卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100900111