元阳县俄扎乡人民政府2024年部门预算公开

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元阳县俄扎乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

6.应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

2024年，俄扎乡人民政府紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署、系列三年行动，以及州委“337”工作思路，聚焦县委“338”工作目标及乡党委工作要求，坚决扛牢“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的政治责任，重点推进以下几项工作：

1.坚定不移推进乡村振兴，巩固高质量发展基础。一是加大巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照脱贫人口增收三年行动计划，抓牢防止返贫监测和帮扶，抓好产业扶持，公益性岗位就业、社会兜底救助落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是全面有力推进乡村振兴。持续推动“干部规划家乡行动”，积极落实红河州乡村振兴“十百千”工程建设，以提高乡村治理能力和治理水平为重点，巩固提升绿色能源发展，加快数字乡村标准化建设，提升农村电商效能，全面加强农村教育、医疗服务能力。

2.坚定不移推进产业转型，增强高质量发展动能。一是做强生态特色农业。全力推行“十个一”产业链，做强绿色有机蔬菜、绿色林业、水产品养殖加工、巨菌草开发利用等4条重点产业链，推动规模化发展。二是做优农业经营体系。通过开展农业招商、农民返乡创业、现有主体培育等途径，着力培育发展农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，培育一批致富带头人。

3.坚定不移改善生态环境，厚植高质量发展底色。一是深入推进人居环境整治。加快推进农村人居环境整治工程项目建设，加快污水、垃圾集中处理设施建设，全面提升乡村基础设施，加快集镇提质改造建设步伐，持续提升环境质量。二是深入推进生态环境保护。严格落实河长制和林长制，扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。持续推进“绿美俄扎”建设，加大森林违法图斑案件查处力度。进一步加强森林防灭火工作，落实重点区域、重点人员、重点时间段的防护责任，守护好森林安全。

4.坚定不移抓实经济建设，做强高质量发展支撑。一是高质量抓好项目建设推进。因地制宜找准发展路子，聚焦自身发展潜力，围绕发展成效，实施俄扎乡集镇提质改造建设、阿东中华鲟养殖、哈脚民族团结进步示范村产业发展等项目建设，以高质量项目建设引领俄扎高质量发展。二是大力度强化招商引资落实。大力实施市场主体倍增计划，积极发展民营经济，探索小微企业搞活全乡经济发展模式，激发各类市场主体活力，计划年内新增中小型企业60家，个体工商户120户。三是多举措促进营商环境优化。切实打造“审批更快、服务更优”的营商环境，将助企纾困举措落到实处，缩短网上办理时限，不断提高综合服务能力，加快“一窗通”落实。

5.坚定不移增进民生福祉，共享高质量发展成果。一是全力提高社会保障能力。始终将养老保障作为重点来抓，完成哈播集镇敬老院建设，配套完善村级居家养老服务中心基础设施，增强农村家庭养老能力。二是全力健全医疗卫生体系。提升村级医疗卫生水平，完善配齐村卫生室基础设施。加大对俄扎卫生院的支持力度，不断提高全乡医疗能力。三是全力提升教育供给质量。聚力提升教学质量，强化师德师风建设，有序补齐教育基础设施短板，着力抓好校园安全，努力办好人民满意的教育。四是全力促进文化事业繁荣。不断完善公共文化服务体系，力争建成8个行政村“电子阅览室”、村级书吧，丰富群众精神文化生活。

6.坚定不移创新社会治理，强化高质量发展保障。一是全方位抓实安全生产。坚持“党政同责、一岗双责”制度，全面深入落实排查整治，严格落实安全生产监管责任，坚决守住安全生产底线。二是深层次抓好社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善健全乡村社会治理网络，发挥网格员作用，及时开展矛盾纠纷排查化解，严防“民转刑、刑转命”发生。

7.聚焦自身建设，在作风效能革命上持续发力。一是全面坚持党的领导。不折不扣贯彻落实好党中央、国务院、省州县党委政府的各项决策部署，把对党忠诚、为民尽责落实到实际行动上，体现到工作成效中。二是全面依法履职。全面加强法治政府建设，坚持民主集中制，自觉接受人大工作监督，主动接受社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界的意见建议，高质量办理人大代表建议。三是全面转作风守底线。切实强化财政监管和审计监督，全面加强公务接待、公务用车管理，从严控制“三公”经费，让过“紧日子”成为政府工作的常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,342,594.38元，其中：一般公共预算11,342,594.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少46,793.4元，下降0.4%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，导致年初预算数略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,342,594.38元，其中：本年收入11,342,594.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,342,594.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少46,793.4元，下降0.4%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，导致年初预算数略有减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,342,594.38元。财政拨款安排支出11,342,594.38元，其中：基本支出11,342,594.38元，与上年预算数对比减少46,793.4元，下降0.4%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，导致年初预算数略有减少；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,342,594.38元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-人大事务-行政运行135,444元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,818,568元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行176,042元，主要用于人员经费支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行123,429元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行625,737元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化120,189元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区治理3,260,400元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费761,642.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤131,736元，主要用于死亡抚恤金支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位425,896元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,682.18元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗230,578.51元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗231,167.29元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,998.33元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,200,148元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出86,685元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行86,201元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金554,843.52元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行307,207元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,342,594.38元，其中：基本支出11,342,594.38元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,887,178.38元（其中：基本支出6,887,178.38元，项目支出0元）。比上年预算数减少66,965元，下降0.96%，主要原因分析：人员结构有所变化，导致年初预算数略有减少。

302商品和服务支出1,286,800元（其中：基本支出1,286,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加281,000元，增长27.94%，主要原因分析：由于业务工作繁重，导致办公费、电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等均有所增长。

303对个人和家庭的补助支出3,158,616元（其中：基本支出3,158,616元，项目支出0元）。比上年预算数增加29,172元，增长0.93%，主要原因分析：由于60周岁的党员和机关事业单位遗属生活困难人数增加，导致年初预算数略有增加。

310资本性支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少290,000元，下降96.67%，主要原因分析：由于2023年出于安全角度考虑，购入了两辆公务用车进行使用，而2024年仅有10,000元的办公设备购置，从而导致大幅度下降。

五、对下专项转移支付情况

元阳县俄扎乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算数减少620,000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县俄扎乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2024年公务接待费预算为0元，比上年预算数减少120,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数减少500,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少300,000元，下降100%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加200,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.俄扎乡哈播村委会百香果种植及配套设施建设项目：种植百香果500亩、灌溉管网5公里、蓄水池建设50立方米2个。通过该项目的实施，带动当地222户种植百香果，解决百香果的灌溉用水问题，预计增加收入4000元/户。

2.俄扎乡哈播村委会蔬菜种植建设项目：种植蔬菜1000亩，建设PE管网9.8千米、水池650立方米4个、3000立方米1个。通过该项目的实施，带领当地1001户农户种植发展建设1000亩蔬菜基地，预计增加收入4000元/户。

3.俄扎乡阿东村委会黄精种植及配套设施项目：种植黄精600亩，及配套蓄水池5个、输水管10公里，灌溉管网10公里，机耕路3条共30公里。通过建设该项目实施，带动415户预计增加收入5000元/户，带动村集体经济增长50万元/年。

4.俄扎乡三台坡村委会小花糯玉米种植及配套设施建设项目：种植小花糯玉米500亩，建设相关配套管网1000米、水池100立方米。通过该项目的实施，带领当地656户农户种植发展建设500亩小花糯种植基地，预计增加收入4000元/户。

5.俄扎乡松树寨村委会稻鱼鸭黑斑蛙综合种养项目：引进龙头企业，带领农户种植龙谷水稻、鱼、鸭、黑斑蛙综合种养500亩，建设灌溉沟渠3900米，机耕路2公里。通过建设该项目的实施，带动当地858户种植龙谷水稻，饲养鱼、鸭、黑斑蛙进行复合种养500亩，预计增加收入5000元/户，带动村集体经济增长14万元/年。

6.俄扎乡哈脚村委会民族团结示范村建设产业发展项目：种植面积300亩长寿豌豆，建设机耕路2.7公里（3.5米路宽），灌溉管网3000米，水池12立方米5个。通过建设该项目的实施，带动当地农户280户种植长寿豌豆300亩，预计增加收入4000元/户。

7.俄扎乡阿东村委会中华鲟养殖项目：建设60口陆基圆桶（φ7米，深度1.5米）、圆桶基座60个、配电室60㎡、沉淀池180m³、陆基圆桶60个、鱼马桶60个、增氧系统60套、养殖池管道系统60套、自动投料机30台、控制柜6套、罗茨风机12台、变压器1台、发电机组1台、电线874米。通过项目的实施，建设鱼养殖基地，带动群众参与养殖中华鲟，提供就业岗位30个，预计增加村集体经济收入21万元/年。

8.元阳县俄扎乡松树寨村新型农村集体经济发展项目：元阳县南沙镇赛刀村、新街镇新寨村、嘎娘乡龙克村、上新城乡新城村等14个村抱团在南沙镇呼山村建设蔬菜大棚370个，大棚（长30米，宽16米，度4.5米），每个大棚面积为580平方米，大棚区道路建设8600平方米；挡墙2430立方米；生产用房100平方米。通过项目实施后，采取“公司+村集体+农户”的模式经营，建成后资产移交给14个村委会，资产权属14个村共有，按投入不低于7%定为保底收益比例进行村集体经济分红，预计每年每个村集体可实现分红收入不低于13万元/年.村。

9.元阳县俄扎乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：补贴省外转移并稳定就业3个月以上的脱贫（含监测对象）劳动力3000人，按省外每人1000元（每年享受一次）补助。持续做好我县脱贫劳动力赴省外稳岗就业工作，实现稳就业促增收，受益脱贫劳动力（含监测帮扶对象）省外转移就业3000人。

10.俄扎乡农村人居环境整治短板项目：1个公厕就进行旱改水，1个垃圾集中处置30万元/个，垃圾热解站修缮。通过建设该项目实施，改善8个村委会的人居环境、村容村貌提升农民的生活质量，促进乡村振兴。

11.俄扎乡哈脚村委会少数民族特色村寨基础设施建设项目：危险路段挡墙共支砌300立方米，村容村貌提升780平方米，防护栏1000米，公共照明设施20盏。通过建设该项目实施，改善1个村2125人的人居环境、村容村貌提升农民的生活质量，促进乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2024年机关运行经费安排1,286,800元，比上年预算数增加281,000元，增长27.94%，增加原因分析：由于业务工作繁重，导致办公费、电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等均有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县俄扎乡人民政府资产总额11,051,781.4元，其中，流动资产4,704,485.43元，固定资产2,388,719.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,958,576元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,083,259.64元，其中固定资产减少38,195.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值370,700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县俄扎乡人民政府资产2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

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