元阳县上新城乡人民政府2024年预算公开

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元阳县上新城乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 元阳县上新城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡人民政府2024年部门预算表

第一部分元阳县上新城乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

8.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年，乡人民政府经济社会发展主要预期目标是：全乡地区生产总值增长5.7%，规模以上工业增加值增长6.0%，规模以上固定资产投资增长4.0%，地方一般公共预算收入增长3.2%，社会消费品零售总额增长7%，城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。围绕上述目标，重点抓好七个方面的工作：

1.狠抓强农惠农，推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成果。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，保持巩固衔接政策持续稳定，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作。二是全力建设宜居乡村。持续推进“干部规划家乡行动”，加快推进精品示范村、美丽乡村建设，补齐农村基础设施短板，推动基础设施建设、公共服务向农村覆盖。三是推动农村经济发展。不断完善集体经营机制，提升集体经营能力，发展新型农村集体经济，规范农村集体“三资”管理，持续壮大农村集体经济，实现集体经济收入10万元以上，千方百计促进农民增收。

2.狠抓产业发展，做大经济总量。聚焦“十个一”产业链，提质增效传统产业，培育壮大优势产业、主导产业、特色产业，构建现代化产业体系。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，稳定发展粮食生产，实施粮食绿色增产攻关示范工程，推进高标准农田建设，加快农业先进适用技术推广应用，提高粮食生产效益。不断改善农村生产生活条件，探索建立群众参与的社会化管养新机制，确保农田水利等基础设施持久发挥效益，促进农村经济发展。

3.以招商引资和项目建设为重点，积蓄发展动能。充分利用我乡下半山广阔干热河谷土地、上半山葱郁丰富森林资源以及劳动力资源充沛的优势，盘活现有建设用地，引进一批低污染、低能耗和劳动密集型项目，带动群众就业，增加财税收入。扎实做好项目用地保障工作，为大项目建设营造良好的施工环境。

4.抓好生态建设，打造绿美乡村新亮点。推进“湖泊革命”攻坚战。坚持扛牢河（湖）保护治理源头责任，推进河道“清四乱”常态化、规范化，强化饮用水源保护和河道治理。着力巩固生态优势。坚持将生态文明建设摆在重要位置，坚持党建引领、党员示范、群众参与，共同营造爱护绿水青山良好氛围，建设绿美和谐村庄，擦亮美丽上新城生态底色。

5.抓好民生事业，满足人民群众新期待。不断提升教育发展水平，持续深化教育改革，认真落实“双减”政策，进一步优化农村教育资源配置；不断提升社会保障水平，深入推进全民参保计划；加强农村低保动态管理；认真落实优抚对象、残疾人“两项补贴”、高龄补贴发放等政策；加强对一老一小、孤寡老人等群体关爱服务；不断提升卫生服务水平，持续深化医药卫生体制改革，健全医疗救治、应急物资保障体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,641,560.66元，其中：一般公共预算13,641,560.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加89,664.34元，增长0.66%，主要原因分析：一是我单位人员增减情况，导致工资数据变化。二是人员职级晋升变动情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,641,560.66元，其中：本年收入13,641,560.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,641,560.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加89,664.34元，增长0.66%，主要原因分析：一是我单位人员增减情况，导致工资数据变化。二是人员职级晋升变动情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,641,560.66元。财政拨款安排支出13,641,560.66元，其中：基本支出13,641,560.66元，与上年预算数对比增加89,664.34元，增长0.66%，主要原因分析：一是我单位人员增减情况，导致工资数据变化。二是人员职级晋升变动情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出13,641,560.66元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行136,644.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,425,547.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行488,804.00元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行889,855.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化90,907.00元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理3,918,800.00元，主要用于村委会干部及村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴人员经费支出和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休180,008.00元，主要用于离休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出930,138.42元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出39,240.00元，主要用于遗属补助人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出357,822.00元，主要用于社保职工人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助22,680.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,335.11元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗295,966.99元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267,929.43元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,526.83元，主要用于职工工伤保险及大病保险人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,099,129.00元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构352,565.00元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出124,290.00元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行90,647.00元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金676,730.88元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行181,995.00元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出13,641,560.66元，其中：基本支出13,641,560.66元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,395,112.66元（其中：基本支出8,395,112.66元，项目支出0元）。比上年预算数增加81,513.34元，增长0.98%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升变动情况，导致工资数据变化。三是单位人员增减变动，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,334,600.00元（其中：基本支出1,334,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,000.00元，下降0.96%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况，政府工作精准量化细化，三公经费预算较上年减少。

303对个人和家庭的补助支出3,831,848.00元（其中：基本支出3,831,848.00元，项目支出0元）。比上年预算数增减少18,849.00元，下降0.48%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

310资本性支出80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0万元）。比上年预算数增加40,000.00元，增加50%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况，本年办公设备购置款预算较上年增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县上新城乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额89,100.00元，其中：政府采购货物预算89,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计406,125.00元，比上年预算数减少21,375.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡人民政府2024年公务接待费预算为225,625.00元，比上年预算数减少11,875.00元，下降5%，国内公务接待批次为220次，共计接待2200人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为180,500.00元，比上年预算数减少9,500.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,500.00元，比上年预算数减少9,500.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.上新城乡发展茶叶产业种植项目：完成扶持兴隆街村委会种植新品种茶叶100亩；管理改造提升采山坪村委会古树茶160亩；管理改造提升瓦灰城茶园300亩；项目覆盖3个村委会，受益农户1700户7799人。通过该项目实施，发展区域产业，形成产业示范效应，从而增加受益地区群众经济收入。

2.上新城乡复兴村委会释迦果、菠萝蜜种植基地建设项目：完成新建大灌溉蓄水池2700m³；水沟修缮550m³；灌溉设施（75管）4500m；灌溉设施（50管）4700m；灌溉设施（16管）59500m。项目覆盖1个村委会，受益农户409户1811人。通过该项目实施，进一步完善了产业基础设施，形成产业示范效应，促进地区产业发展，从而增加受益地区群众经济收入。

3.上新城乡芒果提质改造及配套设施建设项目：完成芒果提质改造1000亩；灌溉蓄水池1个（开挖淤泥，修建土坝，再铺设防水层）；新建灌溉沟渠1500m；水沟修缮1000m3；架设DN110PE管网3100m；架设DN75PE管网7100m。项目覆盖2个村委会，受益农户961户3754人。通过该项目实施，进一步完善了产业基础设施，形成产业示范效应，促进地区产业发展，从而增加受益地区群众经济收入。

4.上新城乡同春山村委会产业路建设项目：完成产业路硬化2.78km，路宽3米，包边1米；排水沟（两面排水沟）2.78km。受益农户899户3849人，通过该项目实施，解决了群众运输难问题，促进地区产业发展，从而增加受益地区群众经济收入，提高了群众满意度，增加了群众幸福感。

5.上新城乡同春山村委会蔬菜基地配套设施建设项目：完成：建设200m3灌溉蓄水池2个；建设40m3灌溉蓄水池6个；铺设引水主管网（DN40) 14000m（含闸阀接头）；铺设灌溉主管网（DN20) 37000m（含闸阀接头）。项目覆盖1个村委会，受益农户899户3845人。通过该项目实施，进一步完善了产业基础设施，形成产业示范效应，促进地区产业发展，从而增加受益地区群众经济收入。

6.上新城乡新城村委会产业路建设项目：完成产业路硬化8.5km，受益农户857户4127人，通过该项目实施，解决了群众运输难问题，促进地区产业发展，从而增加受益地区群众经济收入。

7.上新城乡兴隆街村委会人居环境补短板项目：完成建设污水管铺设1100m；支管铺设400m；挡墙40m³；氧化池1个；卫生公厕1个（两层，每层18㎡（长6mx宽3m），共36㎡）。受益农户300户1328人，通过项目的实施，人居环境整体得到改善提升，解决了上火地、下火地、兴隆街村的污水乱排乱放、污水直排问题得到了解决，提高了群众满意度。

8.上新城乡中药材加工厂配套设施建设项目：完成：场地硬化5100㎡；彩钢瓦550㎡；晾晒场建设2900㎡；二四砖围墙36m³； 项目覆盖7个村委会，受益农户4334户19783人。通过该项目实施，有效解决了农户种植中药材销售难的问题，提高群众的生产积极性，提高群众致富信心，提高他们的生活质量和幸福指数，让他们真实地感受到改革发展带来的实惠。

9.元阳县上新城乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：完成外出务工脱贫劳动力1500人。项目的实施可以使上新城乡脱贫农户和监测对象低收入户1500人直接受益。通过该项目实施，从而降低外出务工人员的交通成本，提高其出行的经济性和便利性，降低脱贫劳动力压力，促进外出务工增加受益人群众经济收入。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2024年机关运行经费安排1,414,600.00元，比上年预算数增加27,000.00元，增长1.94%，增加原因分析：一是人员增减变动，行政人员公务交通补贴较上年增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县上新城乡人民政府资产总额32,320,626.98元，其中，流动资产21,906,653.76元，固定资产3,219,789.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,194,183.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,540,602.56元，其中固定资产减少199,179.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县上新城乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县上新城乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555500111