一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分元阳县嘎娘乡中心小学部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
承担义务教育,全面贯彻党的教育方针,坚持正确的办学方向,提高教育教学质量,促进义务教育发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。
所属单位10个,分别是:
1.元阳县嘎娘乡中心小学(非独立核算、非独立批复单位)
2.元阳县嘎娘乡嘎娘小学(非独立核算、非独立批复单位)
3.元阳县嘎娘乡大伍寨小学(非独立核算、非独立批复单位)
4.元阳县嘎娘乡水井湾小学(非独立核算、非独立批复单位)
5.元阳县嘎娘乡吉居地小学(非独立核算、非独立批复单位)
6.元阳县嘎娘乡纸厂小学(非独立核算、非独立批复单位)
7.元阳县嘎娘乡苦芦寨小学(非独立核算、非独立批复单位)
8.元阳县嘎娘乡龙克小学(非独立核算、非独立批复单位)
9.元阳县嘎娘乡绞缅小学(非独立核算、非独立批复单位)
10.元阳县嘎娘乡凤港小学(非独立核算、非独立批复单位)
(三)重点工作概述
2024年,元阳县嘎娘乡中心小学坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制105人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制105人。在职实有109人,其中:财政全额保障109人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16510856.94元,其中:一般公共预算16510856.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比减少1910730.06元,下降10.37%,主要原因分析:2024年实有在职人员比上年减少12人,一般公共预算拨款相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16510856.94元,其中:本年收入16510856.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16510856.94元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少1910730.06元,下降10.37%,主要原因分析:2024年实有在职人员比上年减少12人,一般公共预算拨款相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16510856.94元。财政拨款安排支出16510856.94元,其中:基本支出16510856.94元,与上年预算数对比减少1910730.06元,下降10.37%,主要原因分析:2024年实有在职人员比上年减少12人,一般公共预算拨款相应减少;项目支出0元,与上年执行数持平,无增减因素分析。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16510856.94元,按功能科目分组具体为:
2050202教育支出-普通教育-小学教育12012309.00元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1810353.45元,主要用于人员经费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤89832.00元,主要用于人员经费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出79202.96元,主要用于人员经费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1097526.78元,主要用于人员经费支出。
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出109749.55元,主要用于人员经费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1311883.20元,主要用于人员经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16510856.94元,其中:基本支出16510856.94元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:
301工资福利支出16377424.94元(其中:基本支出16377424.94元,项目支出0元)。比上年预算数减少1751316.06元,下降9.66%,主要原因分析:2024年实有在职人员比上年减少12人,一般公共预算拨款相应减少。
302商品和服务支出43600元(其中:基本支出43600元,项目支出0元)。比上年预算数减少3600元,下降7.63%,主要原因分析:由于教职工人数比上年减少了12人,所以职工一般公用经费相应减少。
303对个人和家庭的补助支出89832.00元(其中:基本支出89832.00元,项目支出0元)。比上年预算数减少155814元,下降63.43%,主要原因分析:本年度教师人数减少,乡村教师生活补助未列入预算。
五、对下专项转移支付情况
元阳县嘎娘乡中心小学2024年年初预算时,无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县嘎娘乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(一)因公出国(境)费
元阳县嘎娘乡中心小学2024年因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数持平,无增减变化情况,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县嘎娘乡中心小学2024年公务接待费预算为0元,与上年预算数持平,无增减变化情况,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县嘎娘乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。其中:公务用车购置费0元,与上年预算数持平,无增减变化情况;公务用车运行维护费0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
元阳县嘎娘乡中心小学2024年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位无机关运行经费,元阳县嘎娘乡中心小学2024年事业运行经费安排43600元,与上年预算数减少3600元,下降7.63%。减少原因分析:因教师人数减少,故教师工作经费减少。本年度本单位较上年度减少9人,其中新增0人,调入0人,调出7人,退休2人。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、会议费及其他交通费用等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,元阳县嘎娘乡中心小学资产总额27453790.56元,其中,流动资产586829.13元,固定资产26835782.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产31179元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少766471.3元,其中固定资产减少667208.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
元阳县嘎娘乡中心小学2024年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(五)重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔2024〕2号)要求,本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 元阳县嘎娘乡中心小学部门2024年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53252800836002700111