元阳县新街国有林场2024年预算公开

监督索引号53252803200600200000

元阳县新街国有林场2024年预算公开目录

第一部分 元阳县新街国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

第一部分元阳县新街国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家、省、州、县的森林生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律，法规和方针政策，组织开展林场林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。组织编制《国有林场森林经营方案》和《国有林场中长期规划》，经批准后实施。加强和规范财务管理和会计核算工作，严格按照《国有林场（苗圃）财务制度》执行。

制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然资源和森林生态环境，认真做好森林病虫害防治工作。根据辖区森林资源情况，选聘专职护林员，划定护林责任区。完成生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工作。

做好森林防火工作，加强防火宣传，服从上级森林防火指挥部防火工作，组织人员巡山护林防火。宣传、贯彻《野生动物法》，掌握辖区内野生动物资源状况，防止偷捕野生动物，组织珍稀动植物抢救，保护辖区内野生动植物。

为保证造林质量，应根据本地绿化造林任务，开展实施苗圃培育苗木，并按照林木良种选育标准，选择适合本地种植的优良树种，品种，以保证绿化用苗。加大林业项目实施力度，按质按量完成森林生态文明建设，改善人居生态环境。

完成县委、县政府、县林业和草原局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：1.综合办公室、2.计划财务室、3.分水岭林区、4.五指山林区、5.胜村林区、6.大鱼塘林区、7.水卜龙林区、8.芭蕉岭林区、9.菲莫林区、10.麒麟台林区、11.黄草岭林区。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，1.管护公益林面积4.66万亩，预防及扑灭森林火灾、森林病虫害防治、保护野生动植物。强化林区护林员管理，实行林区护林员巡山护林考核制度，开展森林管护培训工作，对周边人民群众宣传森林防火防范意识，年度公益林管护率达90%以上，管护好林区森林资源，巩固发挥森林生态效益，按质按量完成公益林管护工作。

2.持续推进公益林区生态修复建设，在本年度计划在生态薄弱公益林区种植湿地松300亩。通过项目的实施，巩固和提升森林生态效益，提高公益林区林地森林覆盖率，改善森林生态环境，按质按量完成公益林区生态修复治理工作。

3.加强公益林区基础设施建设，重点实施林区管护房配套设施建设，计划在黄草岭林区新建管护站1幢，建筑面积150平方米。在分水岭林区、五指山林区、胜村林区实施公益林管护房修缮，基础设施配套建设。提高公益林区管护能力，进一步改善林区职工和护林员的生产生活条件。

    4.为加快森林培育周期，提高森林质量，计划在本年度实施森林抚育2000亩，森林抚育是林业建设的基本工作，在林业发展中发展着无可替代的保障和支撑作用。通过森林抚育管理，促进林木的生长和提高森林资源质量，缩短森林培育周期，实现森林生态效益、社会效益和经济效益和谐发展。

5.加强国有林场林地管理，在本年度计划实施公益林区地界维护及防火隔离带清理，解决国有林地界线纠纷和防止森林火灾的发生。

6.加强党风廉政建设，抓好职工工作纪律作风教育和学习教育。

7. 完成县委、县政府及上级林业主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制19人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：实有车辆1辆为森林消防专用车，森林消防专用车不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3214760.81元，其中：一般公共预算3214760.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少141608.68元，下降4.21%，主要原因分析：在职人员减少，人员工资福利社会保障和就业支出预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3214760.81元，其中：本年收入3214760.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3214760.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少141608.68元，下降4.21%，主要原因分析：在职人员减少，人员工资福利社会保障和就业支出预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3214760.81元。财政拨款安排支出3214760.81元，其中：基本支出3214760.81元，与上年预算数对比减少141608.68元，下降4.21%，主要原因分析：在职人员减少，人员工资福利社会保障和就业支出预算数减少。项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：2024年没有做项目年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3214760.81元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出357915.99元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15658.82元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗216986.57元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31125.87元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2332975.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金260098.56元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3214760.81元，其中：基本支出3214760.81元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3118760.81元（其中：基本支出3118760.81元，项目支出0元）。比上年预算数减少137608.68元，下降4.2%，主要原因分析：在职人员减少，人员工资福利社会保障和就业支出预算数减少。

302商品和服务支出96000元（其中：基本支出96000元，项目支出0元）。比上年预算数减少4000元，下降4%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数减少59928元，下降100%，主要原因分析：2024年没有做对个人和家庭补助支出预算数。

五、对下专项转移支付情况

元阳县新街国有林场2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1680元，其中：政府采购货物预算1680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，比上年预算数减少5000元，下降6.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街国有林场2024年公务接待费预算为10000元，比上年预算数减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为62次，共计接待150人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2024年机关运行经费安排96000元，比上年预算数减少4000元，下降4%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县新街国有林场资产总额27023480.19元，其中，流动资产24227246.25元，固定资产2796233.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加956196.28元，其中固定资产增加2754.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街国有林场2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街国有林场2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252803200600200111