元阳县马街乡中心小学2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县马街乡中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位8个分别是：

1.元阳县马街乡中心小学（非独立核算单位）

2.元阳县马街乡丫多小学（非独立核算单位）

3.元阳县马街乡大皮甲小学（非独立核算单位）

4.元阳县马街乡鸠妈小学（非独立核算单位）

5.元阳县马街乡登云小学（非独立核算单位）

6.元阳县马街乡瑶寨小学（非独立核算单位）

7.元阳县马街乡木梳贾小学（非独立核算单位）

8.元阳乡马街乡乌湾小学（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2024年，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16831385.08元，其中：一般公共预算16831385.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1898231.30元，下降10.13%，主要原因分析：因为缩减编制数，教职员工减少，导致教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16831385.08元，其中：本年收入16831385.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16831385.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1898231.30元，下降10.13%，主要原因分析：因为缩减编制数，教职员工减少，导致教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16831385.08元。财政拨款安排支出16831385.08元，其中：基本支出16831385.08元，与上年预算数对比减少1898231.30元，下降10.13%，主要原因分析：因为缩减编制数，教职员工减少，导致教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等人员经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16831385.08元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出-普通教育-小学教育12246832.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1857093.12元，主要用于人员养老保险支出。

20808抚恤-死亡抚恤金58440.00元，主要用于死亡抚恤金支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出81247.82元，主要用于其他社会保障支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1125862.70元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出119812.16元，主要用于卫生健康医疗保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1342097.28元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16831385.08元，其中：基本支出16831385.08元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出16732945.08元（其中：基本支出16732945.08元，项目支出0元）。比上年预算数减少1900863.30元，下降10.20%，主要原因分析：因为缩减编制数，教职员工减少，导致教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等人员经费减少。

302商品和服务支出40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少3200.00元，下降8%，主要原因分析：教职员工减少，人均教职员工的办公经费减少。

303对个人和家庭的补助支出58440.00元（其中：基本支出58440.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加5832.00元，增长11.09%，主要原因分析：今年死亡遗属生活补助标准提高，预算比上年增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县马街乡中心小学2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡中心小学2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡中心小学2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县马街乡中心小学2024年无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县马街乡中心小学2024年事业运行经费安排40000.00元，比上年预算数减少3200.00元，下降7.41%，减少原因分析：本年度本单位教师数比上年减少8人,其中退休6人，调外单位2人。主要用于保障部门正常运转公用支出，包括保障事业单位正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、培训费等其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县马街乡中心小学资产总额14126151.42元，其中，流动资产508699.65元，固定资产13617451.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性239296.17元，其中固定资产累计折旧减少239296.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县马街乡中心小学2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县马街乡中心小学2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836003800111