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索引号

000014348/2023-00589
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县妇幼保健院2023年部门预算公开

监督索引号53252800236100100000

元阳县妇幼保健院2023年部门预算公开

第一部分元阳县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县妇幼保健院2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健，妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与管理，承担辖区妇幼卫生保健人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内部机构，包括：办公室、医务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，一是切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。二是继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。三是进一步加大对农村孕产妇住院分娩政策的宣传力度，特别对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。四是加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，制定有效干预措施，提高孕早期检测率，降低孕产妇死亡率。五是进一步深化党的群众路线教育实践活动，切实改进工作作风，努力提高服务质量和服务能力，提高广大妇女儿童的健康水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,411,757.68元，其中：一般公共预算6,811,757.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,600,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加10,209,881.04元，增长164.63%，主要原因分析：上年预算财务总收入不含事业收入，今年预算财务总收入中含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,811,757.68元，其中：本年收入6,811,757.68元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,811,757.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加609,811.04元，增长9.83%，主要原因分析：在编在职人员增加2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,411,757.68元。财政拨款安排支出6,811,757.68元，其中：基本支出6,811,757.68元，比上年预算数增加609,811.04元，增长9.83%，主要原因分析：在编在职人员增加2人，人员经费增加；项目支出0元，比上年预算数增加0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,811,757.68元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出801,791.52元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,948元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出35,078.38元，主要用于人员经费。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构4,820,805元，主要用于人员工资。

2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗486,066.32元，用于事业单位医疗费用。

2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出77,411.98元，主要用于职工基本医疗。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金583,656.48元，用于事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,811,757.68元，其中：基本支出6,811,757.68元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,804,809.68元（其中：基本支出6,804,809.68元，项目支出0元）。比上年预算数增加619,433.04元，增长10.01%，主要原因分析：在编在职人员增加2人，人员经费增加。

30101基本工资支出1,916,892元（其中：基本支出1,916,892元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出346,632元（其中：基本支出346,632元，项目支出0元）。

30103奖金支出159,741元（其中：基本支出159,741元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出2,397,540元（其中：基本支出2,397,540元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出801,791.52元（其中：基本支出801,791.52元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出563,478.30元（其中：基本支出563,478.30元，项目支出0元）。

30112其他社会保障支出35,078.38元（其中：基本支出35,078.38元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出583,636.48元（其中：基本支出583,636.48元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出0元（其中：基本支出0，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元。

30201办公费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。比上年预算数减少9,552元，下降57.89%，主要原因分析：遗属补助人员减少1人。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。30305生活补助支出6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县妇幼保健院无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县妇幼保健院2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，比上年预算数增加50,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县妇幼保健院2023年公务接待费预算为10,000元，比上年预算数增加10,000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

增加主要原因分析：上年无此项目预算，所以增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为40,000元，较上年预算数增加40,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000元，比上年预算数增加40,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加主要原因分析：上年无此项目预算，所以增长100%。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县妇幼保健院2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2023年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县妇幼保健院资产总额18,482,093.94元，其中，流动资产1,737,961.28元，固定资产16,744,132.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加7,381,908.53元，其中固定资产增加7,408,697.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。