元阳县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

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元阳县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

目录

第一部分  元阳县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  元阳县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分  元阳县卫生健康综合监督执法局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”检查工作、承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设等卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗监督科、建城区协管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在元阳县委、县政府、县疫情防控指挥部、县卫生健康局和省州两级卫生监督部门的领导和指导下，紧密结合新冠肺炎疫情防控形势，把常态化疫情防控与“双随机”监督抽查、打击非法行医等重点工作有机的结合起来，扎实有效地开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位等卫生监督执法工作。

1.强化医疗质量监督。结合日常监督与专项监督检查，以机构资质许可、人员依法执业、医疗文书质量、抗菌药物的使用为重点检查内容。

2.全覆盖监管母婴保健技术服务。结合云南省卫生健康综合监督中心《云南省卫生健康综合监督中心关于进一步加强出生医学证明管理监督检查的通知》文件要求开展专项监督检查同步进行母婴保健技术服务（机构、人员）资质许可、“两非”标识、病历书写等监督检查，监督覆盖率100%。

3.开展职业卫生监督工作。开展了“职业病防治法”为主题的宣传活动，组织职业卫生培训一期，培训用人单位主要负责人和职业卫生管理人员62人，开展监督检查用人单位78家次，督促用人单位建立职业健康监护档案27家，责令用人单位整改25家次，立案查处6件结案6件。

4.加强学校卫生监督检查工作。为切实加强学校教学卫生、生活卫生设施、生活饮用水卫生管理和传染病防控工作卫生监督工作，有效预防突发的公共卫生事件的发生，保护广大师生的身体健康和生命安全，根据法律法规，围绕学校卫生工作存在的突出问题，我局采取集中或日常巡回监督检查的形式开展学校卫生重点监督检查工作，确保社会的和谐稳。

5.开展公共场所卫生监督工作。加强日常监管做到全覆盖监督；开展公共场所量化分级管理工作；重点监管，落实消毒措施；开展顾客用品卫生检测情况专项整治工作。

6.开展生活饮用水卫生监督工作。一如既往的重视生活饮用水卫生监督工作，依法强化城乡集中式供水单位、二次供水单位、涉水产品卫生监督，作为保障人民群众健康安全和社会和谐稳定的着力点，加大对农村小型供水单位督查，保证城乡居民饮用卫生安全的放心水。

7.开展餐具、饮具集中消毒单位卫生监督工作。对辖区内的2家餐具、饮具集中消毒服务单位进行了监督检查。主要以餐具、饮具集中消毒服务单位的选址、布局、工艺流程，设施设备，工作环境、消毒方法，生产用水、使用的洗涤剂、消毒剂、包装材料、消毒质量控制、索票索证、生产记录和自检记录、从业人员体检和培训、包装标识、使用的消毒剂、洗涤剂索证是否齐全是否符合国家标准，清洁消毒设备是否运转正常，是否开展批次检验且记录完整，成品是否随附检验合格证明，配送车辆是否定期消毒等内容进行监督检查，对2家餐消企业当场以“未按规定在独立包装的消毒餐饮具上标注消毒日期案”“未按要求对消毒餐具、饮具进行逐批检验案 ”进行警告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,552,200.97元，其中：一般公共预算1,552,200.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数减少116,199.03元，下降7%，主要原因分析：2022年有两人退休人员，2023年减少两人在职人员，则总收入和一般公共预算收入就减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,552,200.97元，其中：本年收入1,552,200.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,552,200.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数减少116,199.03元，下降7%，主要原因分析：2022年有两人退休人员，2023年减少两人在职人员，则财政拨款收入和一般公共预算财政拨款收入就减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,552,200.97元。财政拨款安排支出1,552,200.97元，其中：基本支出1,552,200.97元，比上年预算数减少116,199.03元，下降7%，主要原因分析：2022年有两人退休人员，2023年减少两人在职人员；项目支出0元，较上年无增减变化，主要原因分析：本部门预算编制是本级财政预算基本支出部分，上级补助项目支出无预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,552,200.97元，按功能科目分组具体为：

2100402卫生监督机构-行政运行1,139,945元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170,020.65元，主要用于人员经费中职工的基本养老保险费。

2101101行政单位医疗支出103,075.02元，主要用于人员经费中的职工医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,176.3元，主要用于人员经费中的职工大病保险费。

2210201住房公积金支出123,984元，主要用于人员经费中的职工住房公积金费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,552,200.97元，其中：基本支出1,552,200.97元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为： 

1.301工资福利支出1,436,400.97元（其中：基本支出1,436,400.97元，项目支出0元）。比上年预算数减少103,199.03元，下降6.7%，主要原因分析：2022年有两人退休人员，2023年减少两人在职人员。

30101基本工资支出353,148元（其中：基本支出353,148元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出566,748元（其中：基本支出566,748元，项目支出0元）。

30103奖金支出104,249元（其中：基本支出104,249元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出170,020.65元（其中：基本支出170,020.65元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出103,075.02元（其中：基本支出103,075.02元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出15,176.3元（其中：基本支出9,863.15元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出123,984元（其中：基本支出123,984元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出115,800元（其中：基本支出115,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,000元，下降10%，主要原因分析：2022年有两人退休人员，2023年减少两人在职人员，采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

30201办公费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30205水费支出1,400元（其中：基本支出1,400元，项目支出0元）。

30206电费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出3,600元（其中：基本支出3,600元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出90,800元（其中：基本支出90,800元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析：元阳县卫生健康综合监督执法局2023年年初预算时，无对个人和家庭的补助支出情况。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。元阳县卫生健康综合监督执法局2023年年初预算时，无离休费支出情况。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县卫生健康综合监督执法局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,800元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为7,800元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县卫生健康综合监督执法局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排115,800元，比上年预算数减少13,000元，下降10%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县卫生健康综合监督执法局资产总额2,886,737.53元，其中，流动资产148,425.53元，固定资产2,738,312元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加258,737.53元，其中固定资产增加52,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分 元阳县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

（详见附件1）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分  元阳县卫生健康综合监督执法局2023年重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800236100300111