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索引号

000014348/2023-00652
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县民族职业高级中学2023年预算公开

监督索引号53252800836004200000

第一部分元阳县民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县民族职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县民族职业高级中学2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县民族职业高级中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3.深化教育教学改革，坚持校企结合、教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、技能等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，一是职校教师与企业聘用的教师共同教学，专业教师不足的由企业招聘；二是新生入学后选择一个专业，对其进行理论结合实践进行授课；三是积极开展各种文体比赛活动，丰富学生校园生活，促进学生全面发展；四是每逢寒暑假，动员学生开展勤工俭学，有效解决学生经济困难问题；五是实行2+1的教学管理模式（两年在校学习理论知识，一年顶岗实习）；六是参加三校生高考，不参加高考的学生由企业按协议安排就业；七是认真按时足额发放学生“雨露计划”和助学金；八是安全警钟长鸣，制定安全措施和预案，开展各种安全检查和演练。九是加大招生工力度，确保今年招生突破100人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,194,434.75元，其中：一般公共预算7,194,434.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数减少93,665.25元，下降1.29%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,194,434.75元，其中：本年收入7,194,434.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数减少93,665.25元，下降1.29%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,194,434.75元。财政拨款安排支出7,194,434.75元，其中：基本支出7,194,434.75元，比上年预算数减少93,665.25元，下降1.29%，主要原因分析：本年在职人员人数减少；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：未做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7,194,434.75元，按功能科目分组具体为：

2050302，2023年年初预算数5,094,491元，主要用于职业教育支出。比上年预算数减少367,309元，下降6.72%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

2080505，2023年年初预算数835,726.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加95,026.56元，增长12.83%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2080801，2023年年初预算数39,708元,主要用于死亡抚恤（遗属生活补助）支出。比上年预算数减少3,592元，下降8.30%，主要原因分析：本年遗属生活补助人员减少。

2089999，2023年年初预算数36,563.04元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年预算数减少18,936.96元，下降34.12%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

2101102，2023年年初预算数506,659.23元，主要用于事业单位医疗支出。比上年预算数增加57,659.23元，增长12.84%，主要原因分析：事业单位医疗缴费基数提高。

2101199，2023年年初预算数77,782.92元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年预算数增加52,182.92元，增长203.84%，主要原因分析：去年未做行政、事业单位工伤保险预算。

2210201，2023年年初预算数603,504元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加48,004元，增长8.64%，主要原因分析：住房公积金缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7,194,434.75元，其中：基本支出7,194,434.75元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出7,138,326.75元（其中：基本支出7,138,326.75元，项目支出0元）。比上年预算数减少48,273.25元，下降0.67%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

30101基本工资支出2,329,092元（其中：基本支出2,329,092元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出353,412元（其中：基本支出353,412元，项目支出0元）。

30103奖金支出194,091元（其中：基本支出194,091元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出2,201,496元（其中：基本支出2,201,496元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出835,726.56元（其中：基本支出835,726.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出506,659.23元（其中：基本支出506,659.23元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出114,345.96元（其中：基本支出114,345.96元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出603,504元（其中：基本支出603,504元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出16,400元（其中：基本支出16,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,200元，下降6.82%，主要原因分析：本年在职人员人数减少。

30201办公费支出1,400元（其中：基本支出1,400元，项目支出0元）。

30228工会经费支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出39,708元（其中：基本支出39,708元，项目支出0元）。比上年预算数减少44,192元，下降52.67%，主要原因分析：本年没有做助学金预算。

30305对个人和家庭的补助支出39,708元（其中：基本支出39,708元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县民族职业高级中学无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县民族职业高级中学2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民族职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500元，比上年预算数减少2,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民族职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县民族职业高级中学2023年公务接待费预算为28,500元，比上年预算数减少1,500元，下降5%，国内公务接待批次为57次，共计接待570人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民族职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为19,000元，较上年预算数减少1,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,000元，比上年预算数减少1,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县民族职业高级中学2023年无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县民族职业高级中学2023年机关运行经费安排16,400元，比上年预算数减少1,200元，下降6.82%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县民族职业高级中学资产总额231,793.22元，其中，流动资产206,671.12元，固定资产25,122.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加231,793.22元，其中固定资产增加25,122.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。